Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26100051 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 487,64 € | 26.01.2026 | 12.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100050 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 118,82 € | 26.01.2026 | 12.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100053 | koláče 5.2.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Jean Charles Vanbeselaere | 47758562 | 1 366,50 € | 26.01.2026 | 18.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26110032 | servisné služby za 01/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Avalon EDC, s. r. o. | 46928596 | 774,90 € | 26.01.2026 | 24.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110034 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 120,36 € | 26.01.2026 | 27.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110033 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 331,95 € | 26.01.2026 | 27.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110042 | ChatGPT Plus Subscription 24.1.-24.2.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OpenAI, LLC | 37204133 | 17,03 € | 24.01.2026 | 30.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100046 | servis automatických dverí v Kunsthalle | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | A D V E S s.r.o. | 31438148 | 77,50 € | 23.01.2026 | 29.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26110029 | doména huk.sk 12.2.2026-12.2.2027 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 20,79 € | 22.01.2026 | 27.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110030 | doména spots.sk 9.2.2026-9.2.2027 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 20,79 € | 22.01.2026 | 27.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110028 | nákup licencia-grafika 13.01.2026-12.2.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Adobe Systems Software Ireland Ltd | IE6364992H | 259,65 € | 22.01.2026 | 27.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110031 | prenájom audiovizuálnej techniky-projektor BARCO 01/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Východné pobrežie | 42105919 | 612,00 € | 22.01.2026 | 02.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110027 | spotreba plynu 01/2026 Kováčska 18 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 14,00 € | 22.01.2026 | 04.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110026 | spotreba plynu 01/2026 Hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 141,00 € | 22.01.2026 | 04.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100039 | Dezerty 02/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Red Velvet Cakes s. r. o. | 53024265 | 1 500,00 € | 21.01.2026 | 27.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100037 | prenájom LED obrazovky na podujatie 13.2.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Varia Sound, s.r.o. | 44438061 | 2 098,87 € | 21.01.2026 | 27.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100044 | posypová ekologická soľ | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NEUmag s. r. o. | 51581264 | 246,00 € | 21.01.2026 | 29.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100045 | dodanie vody a čistenie stroja | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Marián Farkaš AQUA COOL | 43667708 | 608,00 € | 21.01.2026 | 29.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100038 | rozpočítanie nákladov na vykurovanie za rok 2025 pre nájomcov v objekte Kulturpark - budova Bravo | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TECHEM spol. s r.o. | 31355625 | 671,24 € | 21.01.2026 | 29.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26110025 | telefónne poplatky 13.1.-12.2.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 519,01 € | 21.01.2026 | 02.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |