Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3702

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26100173 Opakovaná úradná skúška budova Alfa, Historická radnica K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 E.I.C.Engineering inspection company s.r.o 36670901 1 206,02 € 16.03.2026 19.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26110275 Ochrana pred bleskom, odst. nedost. pri OP a OS K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Jozef Fecko - ELiFE 44393610 1 015,52 € 16.03.2026 26.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110272 hudobná produkcia 5.3.2026 GAPA & MEČIAR K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský 00178454 96,01 € 16.03.2026 26.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110276 cateringové služby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 860,26 € 16.03.2026 27.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110273 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 173,55 € 16.03.2026 08.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110274 tovar catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 68,16 € 16.03.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110277 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 155,90 € 16.03.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110270 FB reklama 6.2.-9.3.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Meta 9692928 123,86 € 13.03.2026 16.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26100169 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 155,90 € 13.03.2026 18.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100168 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 67,83 € 13.03.2026 18.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100170 umytie presklenej oblukovej steny z exterierovej strany v Kunsthalle K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Martin Koreň 40184790 344,40 € 13.03.2026 19.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100171 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 118,41 € 13.03.2026 19.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100172 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 140,91 € 13.03.2026 19.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26110266 spotreba studenej vody 02/2026 Obrody a Važecká K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 162,45 € 13.03.2026 24.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110269 spotreba catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ARKA - Slovakia, s.r.o. 36197459 799,54 € 13.03.2026 27.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110271 Dobropis k DFA 26110122 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 -0,20 € 13.03.2026 02.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110267 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 98,52 € 13.03.2026 08.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110268 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 192,65 € 13.03.2026 08.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110264 spotreba elektriny 1.02.2026-28.02.2026 KK, KH K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 20 993,39 € 12.03.2026 13.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110265 spotreba elektriny 02/2026 Výmenníky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 2 676,00 € 12.03.2026 13.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra