Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25110482 | STORNO FA 25110422 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Ján Kuko - REVILO | 40791785 | -14 473,40 € | 16.04.2025 | 16.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110372 | vyúčtovanie tepla za rok 2024 KK | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -6 750,89 € | 31.03.2025 | 10.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110371 | vyúčtovanie tepla za rok 2024 KH | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -6 588,89 € | 31.03.2025 | 10.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110782 | refakturácia nákladov za rok 2024 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Mesto Košice | 00691135 | -5 448,40 € | 30.05.2025 | 05.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111307 | dobropis k DFA 25111276 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. | 36573655 | -5 279,28 € | 12.08.2025 | 18.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111380 | dobropis k DFA 25111279 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROKO, s.r.o. | 36458481 | -1 644,71 € | 26.08.2025 | 12.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110497 | vyúčtovanie tepla za rok 2024 Amfiteáter | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | -1 374,02 € | 23.04.2025 | 07.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110495 | vyúčtovanie tepla za rok 2024 Wuppertálska | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | -811,99 € | 23.04.2025 | 07.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110500 | vyúčtovanie tepla za rok 2024 Važecká | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | -690,50 € | 23.04.2025 | 07.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110168 | vrátené prepravky, obaly | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | -550,20 € | 23.02.2026 | 02.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110259 | vratné obaly | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | -485,48 € | 11.03.2025 | 21.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110499 | vyúčtovanie tepla za rok 2024 Brigádnická | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | -404,62 € | 23.04.2025 | 07.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110496 | vyúčtovanie tepla za rok 2024 Ľudová | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | -352,78 € | 23.04.2025 | 07.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111095 | dobropis k DFA25110039 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Red Velvet Cakes s. r. o. | 53024265 | -301,50 € | 10.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 24111057 | kancelárske potreby | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Lyreco CE, SE | 35958120 | -255,00 € | 27.08.2024 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 24111372 | dobropis k DFA24111060 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Siemens s.r.o. | 31349307 | -230,40 € | 22.10.2024 | 07.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111628 | dobropis k DFA25111560 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. | 43909159 | -211,15 € | 03.10.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112221 | spotreba plynu - vyúčtovanie 1-12/2025 Hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -177,56 € | 15.01.2026 | 30.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112222 | spotreba plynu - vyúčtovanie 1-12/2025 Kováčska 18 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -163,33 € | 15.01.2026 | 30.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111874 | dobropis k DFA25111873 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | -142,80 € | 11.11.2025 | 11.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |