Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4728
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26110852 | tovar do backstage | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Julius Meinl Coffee Intl., a. s. | 31318932 | 116,96 € | 18.06.2026 | 15.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100551 | Vstupná lekárska prehliadka | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 83,69 € | 17.06.2026 | 01.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100550 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | GLASS4YOU GROUP, s.r.o. | 52891135 | 161,00 € | 17.06.2026 | 01.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100552 | Tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Drinkie, s. r. o. | 47369442 | 278,60 € | 17.06.2026 | 01.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100553 | spotreba catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OBALEX - Košice, s.r.o. | 44129971 | 208,33 € | 17.06.2026 | 01.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100554 | obhliadka EZS | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | V.A.T. s.r.o. | 36596540 | 79,95 € | 17.06.2026 | 01.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26110833 | reštaurátorský výskum Meštiansky dom-realizácia výskumu in situ | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | RESTAURATOR s.r.o. | 47365226 | 9 594,00 € | 17.06.2026 | 02.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110847 | spotreba tepla a TÚV 5/2026 Wuppertálska | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 147,58 € | 17.06.2026 | 02.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110849 | spotreba tepla a TÚV 5/2026 Brigádnická | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 88,77 € | 17.06.2026 | 02.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110850 | spotreba tepla a TÚV 5/2026 Obrody | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 43,15 € | 17.06.2026 | 02.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110846 | spotreba tepla a TÚV 5/2026 Važecká | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 213,48 € | 17.06.2026 | 02.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110848 | spotreba tepla a TÚV 5/2026 Ľudová | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 95,42 € | 17.06.2026 | 02.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110837 | tlačiareň WIFI,USB,NET,TERMO a personalizácia, nastavenie | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NOSTROMO GROUP, s.r.o. | 36573451 | 319,80 € | 17.06.2026 | 02.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110844 | organizácia kultúrnych a spoločenských podujatí | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Mesto Košice | 00691135 | 5 440,00 € | 17.06.2026 | 02.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110845 | príslušenstvo k vozíku-noha | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o. | 36408905 | 33,45 € | 17.06.2026 | 02.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110842 | nákup licencia-grafika 13.06.2026-12.07.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Adobe Systems Software Ireland Ltd | IE6364992H | 259,65 € | 17.06.2026 | 02.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110834 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 129,88 € | 17.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110841 | tovar papa-polievky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Soupculture s.r.o. | 51310261 | 307,20 € | 17.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110839 | tovar PAPA | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Premium Brands s. r. o. | 45638926 | 202,42 € | 17.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110835 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Cookies s. r. o. | 47471204 | 374,54 € | 17.06.2026 | 03.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |