Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2602
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25100163 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Cookies s. r. o. | 47471204 | 276,00 € | 06.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100164 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 60,07 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25110087 | implementačné služby 01.02.2025-28.02.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 526,98 € | 05.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110124 | servis zdvíhacích zariadení 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | PROFI Výťahy s. r. o. | 47519045 | 450,00 € | 10.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110181 | spotreba plynu 02/2025 Kováčska | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 21,00 € | 24.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110203 | grafické práce 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Laura Palková - LP GRAPHIC DESIGN | 54943884 | 150,00 € | 25.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110217 | online systém projektového riadenia 2/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Amazon Web Services | 00004 | 17,34 € | 03.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25100158 | návrh vytvorenia scény na podujatie 12.3. v KK | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Občianske združenie Smart art | 51688417 | 2 800,00 € | 04.03.2025 | 06.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100156 | Bulletin na Doblnú bránu | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 787,20 € | 03.03.2025 | 06.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100159 | vypracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu FVE - Kulturpark | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Enprotech a.s. | 47461845 | 3 075,00 € | 04.03.2025 | 06.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100157 | odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Jozef Fecko - ELiFE | 44393610 | 9 538,99 € | 03.03.2025 | 06.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100160 | Informačné a komunikačné technológie v rámci projektu Maratónsky dom | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | eSOLUTIONS s.r.o. | 36597767 | 18 729,91 € | 05.03.2025 | 07.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 24111372 | dobropis k DFA24111060 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Siemens s.r.o. | 31349307 | -230,40 € | 22.10.2024 | 07.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110208 | zmluva č. 50104591-čiernobiely výstup 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 54,00 € | 26.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110209 | tovar do backstage | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SPIRITS, s.r.o. | 36598054 | 183,84 € | 26.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110213 | výroba tlač fólia matná | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 86,72 € | 28.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110214 | výroba priama potlač deabond, banner | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 521,98 € | 28.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110223 | držanie servisnej pohotovosti-mesačný paušál 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | V.A.T. s.r.o. | 36596540 | 73,80 € | 03.03.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110032 | dobropis k DFA25110025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | -2,95 € | 22.01.2025 | 10.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110107 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Infusion s.r.o. | 47820756 | 861,95 € | 06.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |