Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1071
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25110786 | prenájom HW-prehrávanie hudby 05/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Songoroo s. r. o. | 50797905 | 36,90 € | 30.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110787 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SLOVNORMAL, s.r.o. | 31697143 | 72,83 € | 30.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110788 | donáška jedla | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 283,52 € | 30.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110756 | zimné preumatiky na škoda Roomster | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Andros s.r.o. | 51084554 | 142,75 € | 29.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100506 | technické zabezpečenie exponátov múzea Dolná brána | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Richard Oľhava | 54159474 | 500,00 € | 29.05.2025 | 02.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25110780 | spotreba Hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | GASTROZONE, spol.s.r.o. | 29181747 | 37,05 € | 29.05.2025 | 02.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100515 | suveníry na Dolnú bránu | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Richard Oľhava | 54159474 | 264,00 € | 29.05.2025 | 02.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25110781 | plexi sklíčka na kamery | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ALARM ABSOLON, spol.s.r.o. | 44796391 | 29,30 € | 29.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100518 | SBS na podujatia v Júni 2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ASGuard security s.r.o. | 36409162 | 922,50 € | 29.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100507 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. | 36573655 | 245,04 € | 29.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100512 | donáška jedla 01.06.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 2 775,62 € | 29.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100508 | tovar na Hlavnú 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. | 36573655 | 31,44 € | 29.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100517 | donáška jedla 06.06.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 3 623,58 € | 29.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25110759 | oprava notebooku LENOVO Ideapad | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | WEBKVALITA, s.r.o. | 46775773 | 146,00 € | 29.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100514 | zabezpečovací systém pre objekt MMM - Hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ViaNet, s.r.o. | 36607673 | 1 473,27 € | 29.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100513 | Grafika v rámci Leta v Kulturparku | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 542,75 € | 29.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25110755 | spracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti , evakuácie | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Janette Jankovičová | 35419482 | 2 000,00 € | 29.05.2025 | 05.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110762 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KÁVOHOLIK s. r. o. | 44484020 | 1 737,40 € | 29.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110764 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KÁVOHOLIK s. r. o. | 44484020 | 705,67 € | 29.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110777 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROKO, s.r.o. | 36458481 | 1 772,96 € | 29.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |