Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1733
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25111240 | spotreba papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OBALEX - Košice, s.r.o. | 44129971 | 316,22 € | 05.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111211 | ChatGPT Plus Subscription 24.7-24.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OpenAI, LLC | 37204133 | 17,54 € | 04.08.2025 | 05.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111207 | koncert Meowlaux x VAL 2.8.2025 v rámci Leta v Kulturparku | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KICART | 56184239 | 1 200,00 € | 04.08.2025 | 05.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111213 | online systém projektového riadenia 7/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Amazon Web Services | 00004 | 17,01 € | 04.08.2025 | 05.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100731 | tovar do backstage | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROKO, s.r.o. | 36458481 | 170,49 € | 04.08.2025 | 06.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25111234 | tovar do backstage | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROKO, s.r.o. | 36458481 | 151,24 € | 04.08.2025 | 07.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111221 | školiace, kontrolné a ostatné služby 07/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Lukáš Kvietok | 50432885 | 2 800,00 € | 04.08.2025 | 07.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100732 | spotreba PAPA | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OBALEX - Košice, s.r.o. | 44129971 | 1 295,44 € | 04.08.2025 | 07.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100733 | nálepka na Leto v Kulturparku | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 6,15 € | 04.08.2025 | 11.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25111222 | výroba, tlač PVC banner , fólia, poster | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 3 061,72 € | 04.08.2025 | 11.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111223 | výroba, tlač CLV plagát | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 256,00 € | 04.08.2025 | 11.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111219 | zmluva č. 50104591-čiernobiely výstup | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 29,90 € | 04.08.2025 | 11.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111209 | divadelné predstavenie 29.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | HALIGANDA , občianske združenie | 35547367 | 350,00 € | 04.08.2025 | 11.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111210 | divadelné predstavenie 22.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | HALIGANDA , občianske združenie | 35547367 | 350,00 € | 04.08.2025 | 11.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111208 | koncert Gitarová show počas Leta v Kulturparku 17.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Dávid Bílek | 54204020 | 1 200,00 € | 04.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111232 | pramenitá voda 07/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 346,89 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111233 | prenájom dávkovača 08/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 103,32 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111229 | dodávka a odber tepla 08/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 44518684 | 5 098,35 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111212 | servisná podpora sieťovej infraštruktúry 07/25 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ViaNet, s.r.o. | 36607673 | 2 699,85 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111228 | refakturácia poistného za III.Q 2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Mesto Košice | 00691135 | 4 318,93 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |