Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4292

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26100438 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 535,03 € 20.05.2026 25.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26110656 prenájom vysokozdvižnej plošiny K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Správa mestskej zelene v Košiciach 17078202 416,05 € 20.05.2026 28.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110652 servisné služby za 04/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Avalon EDC, s. r. o. 46928596 774,90 € 20.05.2026 28.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110650 telefónne poplatky 13.5.-12.6.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Orange Slovensko, a.s. 35697270 566,48 € 20.05.2026 29.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110651 tlmočenie zo SJ do Aj 12.5.,14.5.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PaedDr. Zuzana Zvirinská 43675689 400,00 € 20.05.2026 29.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110654 tovar papa-polievky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Soupculture s.r.o. 51310261 307,20 € 20.05.2026 02.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110655 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KMV BEV SK s. r. o. 31362681 372,81 € 20.05.2026 02.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110653 tovar Steelpark K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 GLASS4YOU GROUP, s.r.o. 52891135 90,06 € 20.05.2026 08.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110634 dobropis k DFA26110571 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Julius Meinl Coffee Intl., a. s. 31318932 -1,23 € 19.05.2026 19.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110633 dobropis k DFA26110571 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Julius Meinl Coffee Intl., a. s. 31318932 -362,47 € 19.05.2026 19.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26100429 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 GLASS4YOU GROUP, s.r.o. 52891135 567,22 € 19.05.2026 21.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100432 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 238,32 € 19.05.2026 21.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100434 spotreba PAPA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OBALEX - Košice, s.r.o. 44129971 234,54 € 19.05.2026 21.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100435 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 2 702,49 € 19.05.2026 21.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100431 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 74,33 € 19.05.2026 21.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26110636 grafické práce 4/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ing. Laura Palková - LP GRAPHIC DESIGN 54943884 230,00 € 19.05.2026 22.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110640 nákup licencia-grafika 13.05.2026-12.06.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Adobe Systems Software Ireland Ltd IE6364992H 259,65 € 19.05.2026 22.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26100433 vrátenie prepraviek K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 -34,61 € 19.05.2026 25.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100430 tovar do Steelparku K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 GLASS4YOU GROUP, s.r.o. 52891135 90,44 € 19.05.2026 25.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26110642 tovar Hlavná ,57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 154,54 € 19.05.2026 27.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra