Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4728

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26110921 pramenitá voda 6/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 235,62 € 01.07.2026 10.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110927 zmluva čiernobiely, farebný výstup 40102661,4784,798,50101394, 50107131 06/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 312,26 € 01.07.2026 10.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110919 spotreba plynu 07/2026 Kováčska 18 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 14,00 € 01.07.2026 10.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110920 spotreba plynu 07/2026 Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 141,00 € 01.07.2026 10.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110925 bezpečnostné služby v mesiaci jún K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ASGuard security s.r.o. 36409162 371,88 € 01.07.2026 10.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110922 poplatok online predaj 1.6.2026/30.6.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ticketware SE 48298034 71,94 € 01.07.2026 10.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110929 poplatok online predaj 1.6.2026/30.6.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ticketware SE 48298034 2,96 € 01.07.2026 10.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110928 prenájom dávkovač 07/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 103,32 € 01.07.2026 14.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110924 strážna služba 6/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ASGuard security s.r.o. 36409162 11 512,80 € 01.07.2026 14.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110930 ročný licenčný poplatok 07/2026-06/2027 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ticketware SE 48298034 1 107,00 € 01.07.2026 20.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26100596 návrh riešenia inštalácie na VKK v Kulturparku K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Auberry s. r. o. 50239252 1 230,00 € 30.06.2026 02.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100598 plagáty( mapa areálu ) na Leto v Kulturparku K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 58,56 € 30.06.2026 02.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26110918 prevádzkový materiál K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 FRONTI NÁBYTOK SLOVAKIA, s. r. o. 54110572 76,00 € 30.06.2026 02.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26100597 cookies K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Cookies s. r. o. 47471204 326,57 € 30.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100599 prenájom zosilňovačov Powersoft K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 WALDO audio, s.r.o. 45704864 4 059,00 € 30.06.2026 07.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26110906 tovar Hlavná ,57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 275,02 € 30.06.2026 09.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110913 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 383,16 € 30.06.2026 09.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110912 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 607,31 € 30.06.2026 09.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110915 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KÁVOHOLIK, a.s. 44484020 848,47 € 30.06.2026 09.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110916 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KMV BEV SK s. r. o. 31362681 395,65 € 30.06.2026 09.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra