Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5226
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26111355 | výroba tlač fólia | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 1 601,46 € | 08.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111356 | prevádzka zariadenia 09/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | mPOS Solutions Slovakia s.r.o. | 51771144 | 10,58 € | 08.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100802 | tovar do steelparku | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 138,60 € | 07.09.2026 | 09.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100803 | inštalácia kabeláže pre event Living City 18.9.2026 - 19.9.2026 v Kulturparku | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SAKI Slovakia production s.r.o. | 54818401 | 900,00 € | 07.09.2026 | 10.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100801 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 128,65 € | 07.09.2026 | 10.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26111345 | dobropis k DFA 26111114 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | -43,05 € | 07.09.2026 | 10.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111346 | prenájom závaží na stany | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SAKI Slovakia s.r.o. | 47453869 | 890,00 € | 07.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111331 | doména k13.sk od 22.9.2026-22.09.2027 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 21,40 € | 04.09.2026 | 04.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111332 | doména polievkac.sk od 21.09.2026-21.9.2027 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 21,40 € | 04.09.2026 | 04.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100799 | záchranná služba na podujatia - September | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NOVU - MED center, s.r.o. | 53578988 | 2 485,00 € | 04.09.2026 | 08.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100800 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. | 36573655 | 192,74 € | 04.09.2026 | 08.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26111340 | tovar PAPA | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Premium Brands s. r. o. | 45638926 | 269,92 € | 04.09.2026 | 10.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111336 | licencia -zmenovková aplikácia 7Shifts 2.9.2026-2.9.2027 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | 7shifts (US), Corp | 47512140 | 413,16 € | 04.09.2026 | 10.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111335 | spotreba papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | candycane s.r.o. | 06289754 | 49,60 € | 04.09.2026 | 10.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111341 | prenájom čistiaceho stroja-Comac Vispa EVO, Comac Vispa XS 08/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 292,74 € | 04.09.2026 | 11.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111342 | servisné služby za 08/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Avalon EDC, s. r. o. | 46928596 | 774,90 € | 04.09.2026 | 11.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111330 | bezpečnostné služby v mesiaci august | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ASGuard security s.r.o. | 36409162 | 1 301,57 € | 04.09.2026 | 11.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111333 | Zabezpečenie finančného manažmentu projektu SAM-SUD 08/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TM Assets, s. r. o. | 57240388 | 1 250,00 € | 04.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111325 | detský taburet kocka | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | FRONTI NÁBYTOK SLOVAKIA, s. r. o. | 54110572 | 133,12 € | 03.09.2026 | 04.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111324 | mechaniznmus set na slnečníky SCOLARO | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | GERDA Slovakia s. r. o. | 46090185 | 196,80 € | 03.09.2026 | 07.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |