Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26100098 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROKO, s.r.o. | 36458481 | 350,42 € | 17.02.2026 | 20.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100100 | oprava čerpacej stanice v objekte Kulturpark v budove Delta | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SERVIS ČERPADIEL s. r. o. | 45962545 | 577,36 € | 17.02.2026 | 20.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100099 | tovar na Hlavnú 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 449,46 € | 17.02.2026 | 20.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26110149 | výroba tlač fólia | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 228,78 € | 17.02.2026 | 24.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110147 | tovar papa-polievky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Soupculture s.r.o. | 51310261 | 268,80 € | 17.02.2026 | 02.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110148 | tovar papa- dezerty | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Red Velvet Cakes s. r. o. | 53024265 | 187,00 € | 17.02.2026 | 02.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110137 | spotreba elektriny 1.01.2026-31.01.2026 KK, KH | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 25 376,61 € | 16.02.2026 | 16.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110141 | dodávka tepelnej energie 1/2026 Kulturpark | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 13 912,08 € | 16.02.2026 | 18.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110140 | dodávka tepelnej energie 1/2026 Kunsthalle | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 297,63 € | 16.02.2026 | 18.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100091 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 116,90 € | 16.02.2026 | 18.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100092 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Cookies s. r. o. | 47471204 | 439,11 € | 16.02.2026 | 18.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100095 | spotrebný materiál - PAPA | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OBALEX - Košice, s.r.o. | 44129971 | 467,19 € | 16.02.2026 | 18.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100093 | personálne zabezpečenie podujatia SHOW CUP 20.2. a 21.2.2026 v Kunsthalle | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Jafferson24 s. r. o. | 51636379 | 1 476,00 € | 16.02.2026 | 18.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100094 | výmena displeja na ChamSys MQ70 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ShowMedia s.r.o. | 44670028 | 845,00 € | 16.02.2026 | 18.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26110143 | nákup licencia-grafika 13.02.2026-12.3.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Adobe Systems Software Ireland Ltd | IE6364992H | 259,65 € | 16.02.2026 | 23.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110142 | spotreba studenej vody 01/2026 Obrody a Važecká | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 7,02 € | 16.02.2026 | 24.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110135 | výkony služieb TZ | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 189,89 € | 16.02.2026 | 24.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110139 | spotreba elektriny 01/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 3 414,05 € | 16.02.2026 | 24.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110134 | vstupné Koncert žiakov ZUŠ | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Súkromná základná umelecká škola, Starozagorská 10, Košice | 30687608 | 1 440,19 € | 16.02.2026 | 24.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110144 | cateringové služby | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 17 630,46 € | 16.02.2026 | 27.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |