Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5226

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26111285 oprava výrobníka ľadu v Kunsthalle K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Martin Katuščák M a K 37643801 291,00 € 28.08.2026 10.09.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111281 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 1 227,94 € 28.08.2026 10.09.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111283 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KÁVOHOLIK, a.s. 44484020 1 998,61 € 28.08.2026 10.09.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111258 ChatGPT Plus Subscription 24.8.-24.9.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OpenAI, LLC 37204133 17,15 € 26.08.2026 26.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111259 FB reklama 9.8.-21.8.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Meta 9692928 322,00 € 26.08.2026 26.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111278 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 113,42 € 26.08.2026 27.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111279 dobropis k DFA 26111278 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 -10,44 € 26.08.2026 27.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111262 provízia za predaj vstupeniek 12.08.2026 Divadlo KĽUK: Chujava nau K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MADWIRE, s. r. o. 47436310 165,39 € 26.08.2026 28.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26100764 oprava výrobníku ľadu v Kunsthalle K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Martin Katuščák M a K 37643801 300,00 € 26.08.2026 31.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100767 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 468,00 € 26.08.2026 31.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100766 čistiace a hygienické potreby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 915,00 € 26.08.2026 31.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100768 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 327,16 € 26.08.2026 31.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100765 nálepky na autíčka do SteelParku K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 52,89 € 26.08.2026 31.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26111260 dezinsekcia objektu Výmeník Obrody K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PANDA - KOŠICE s.r.o. 45361142 61,50 € 26.08.2026 03.09.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111266 profylaktická prehliadka motorgenerátorov K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 FirstPower, a.s. 28386191 764,00 € 26.08.2026 03.09.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111270 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 2 380,39 € 26.08.2026 03.09.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111273 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 784,13 € 26.08.2026 03.09.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111272 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 1 507,73 € 26.08.2026 03.09.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111271 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 32,50 € 26.08.2026 03.09.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111275 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 20,28 € 26.08.2026 03.09.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra