Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5226
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26111232 | prenájom LED obrazoviek 12.8.-13.8.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Varia Sound, s.r.o. | 44438061 | 6 716,39 € | 17.08.2026 | 11.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111233 | vyúčtovanie elektriny 1.4.-27.7.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 1 240,90 € | 17.08.2026 | 17.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111234 | spotreba elektriny 07/2026 KK,KH, Výmenníky,MP,HR, MarathonPoint | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 30 234,39 € | 17.08.2026 | 17.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100728 | dezinsekcia objektu Výmeník Obrody | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | PANDA - KOŠICE s.r.o. | 45361142 | 61,50 € | 14.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100730 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 175,35 € | 14.08.2026 | 24.08.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100731 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 425,20 € | 14.08.2026 | 24.08.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26111218 | spotreba tepla a TÚV 7/2026 Wuppertálska | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 114,24 € | 14.08.2026 | 25.08.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111219 | spotreba tepla a TÚV 7/2026 Ľudová | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 60,80 € | 14.08.2026 | 25.08.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111220 | spotreba tepla a TÚV 7/2026 Obrody | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 36,58 € | 14.08.2026 | 25.08.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111221 | spotreba tepla a TÚV 7/2026 Brigádnická | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 76,79 € | 14.08.2026 | 25.08.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111222 | spotreba tepla a TÚV 7/2026 Važecká | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 154,32 € | 14.08.2026 | 25.08.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111217 | poskytovanie podpory 01.08.2026-31.08.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 393,60 € | 14.08.2026 | 26.08.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111215 | FB reklama 7.8.-9.8.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Meta | 9692928 | 52,35 € | 13.08.2026 | 14.08.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111214 | FB reklama 14.7.-7.8.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Meta | 9692928 | 322,00 € | 13.08.2026 | 14.08.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100727 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 104,12 € | 13.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100726 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Cookies s. r. o. | 47471204 | 405,90 € | 13.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26111212 | tovar MaratonPoint | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 523,92 € | 13.08.2026 | 03.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111216 | prenájom rohoží 13.7.-9.8.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 358,91 € | 13.08.2026 | 09.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111209 | spotreba papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OBALEX - Košice, s.r.o. | 44129971 | 321,68 € | 13.08.2026 | 10.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111213 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 74,33 € | 13.08.2026 | 10.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |