Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25112187 | strážna služby 12/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ASGuard security s.r.o. | 36409162 | 11 439,00 € | 31.12.2025 | 14.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112190 | poplatok online predaj 1.12.2025 - 31.12.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ticketware SE | 48298034 | 19,38 € | 31.12.2025 | 14.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112191 | poplatok online predaj 1.12.2025 - 31.12.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ticketware SE | 48298034 | 8,70 € | 31.12.2025 | 14.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112188 | prenájom HW-prehrávanie hudby 12/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Songoroo s. r. o. | 50797905 | 36,90 € | 31.12.2025 | 14.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112195 | tovar papa-dezerty | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Red Velvet Cakes s. r. o. | 53024265 | 128,00 € | 31.12.2025 | 14.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112193 | odborné poradenstvo 12/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MARBU s.r.o. | 47403047 | 492,00 € | 31.12.2025 | 28.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112181 | spotrebný materiál k mikrofónom | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Thomann GmbH | 18280160 | 324,38 € | 30.12.2025 | 31.12.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112178 | penové mydlo - náplň do zásobnikov Katrin ( 78 ks/bal. ) | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 582,92 € | 30.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112179 | pravidelná OP a OS požiarnych zariadení v Kunsthalle | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | DXa, s.r.o. | 36455181 | 436,04 € | 30.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112177 | IGB trakčná bloková batéria | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 901,84 € | 30.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112180 | prenájom rohoží 1.12.2025-28.12.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 456,33 € | 30.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112184 | ChatGPT Plus Subscription 24.12.2025-24.1.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OpenAI, LLC | 37204133 | 17,00 € | 30.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112183 | nákup licencia-grafika 13.12.2025-12.1.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Adobe Systems Software Ireland Ltd | IE6364992H | 259,65 € | 30.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112185 | prenájom čistiaceho stroja Comac Vispa EVO 12/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 170,97 € | 30.12.2025 | 13.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112182 | telefóny | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | WESTech, spol. s r.o. | 35796111 | 3 942,75 € | 30.12.2025 | 13.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112174 | prenájom LED plachty | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SAKI Slovakia s.r.o. | 47453869 | 196,80 € | 29.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112169 | tekuté mydlo - náplň do zásobnikov Katrin ( 90 ks/bal. ) | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 612,75 € | 29.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112168 | komponenty IP, LAN, NVR-CAM pre objekty K 13 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ViaNet, s.r.o. | 36607673 | 7 678,25 € | 29.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112175 | zmluva č. 50104591-čiernobiely výstup | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 50,90 € | 29.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112170 | monitor 24" Philips | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 451,58 € | 29.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |