Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2602

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25111703 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 58,55 € 14.10.2025 12.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111694 tovar Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 304,47 € 13.10.2025 20.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111698 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Premium Brands s. r. o. 45638926 161,94 € 13.10.2025 20.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111700 diaľničná známka- Maďarsko K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Nemzeti Útdíjfizetési Szolgálató Zrt. 12147715 16,95 € 13.10.2025 21.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111693 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Jean Charles Vanbeselaere 47758562 680,00 € 13.10.2025 24.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111701 letenky KE-Poľsko K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. 30807280 790,08 € 13.10.2025 28.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111695 oprava výťahu Kulturpark K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PROFI Výťahy s. r. o. 47519045 977,00 € 13.10.2025 29.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111696 oprava výťahu Kunsthalle K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PROFI Výťahy s. r. o. 47519045 248,00 € 13.10.2025 29.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111697 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 88,14 € 13.10.2025 31.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111699 tovar Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 63,58 € 13.10.2025 31.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111683 dodávka tepelnej energie 09/2025 KK K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 602,52 € 10.10.2025 13.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111684 dodávka tepelnej energie 09/2025 Kunsthalle K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 628,50 € 10.10.2025 13.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25100962 odvoz, zneškodnenie a zhodnotenie odpadov K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 294,00 € 10.10.2025 15.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100963 polep reklamných plôch na Festival amatérskych divadiel K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 980,79 € 10.10.2025 15.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100966 spojazdenie otváracej rampy Kováčska 18 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 V.A.T. s.r.o. 36596540 141,45 € 10.10.2025 15.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25111690 držanie servisnej pohotovosti-mesačný paušál 09/2025 a ročná revízia EPS K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 V.A.T. s.r.o. 36596540 461,25 € 10.10.2025 16.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111691 oprava MV Škoda Octavia KE646LO K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Peter Barger - LUMINDS 34864148 85,00 € 10.10.2025 16.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25100968 tovar - predaj Steelpark K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Cookies s. r. o. 47471204 105,00 € 10.10.2025 17.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100964 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 71,44 € 10.10.2025 20.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100967 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 276,30 € 10.10.2025 20.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka