Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26110533 spotrebný materiál K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Alza.sk s. r. o. 36562939 56,75 € 04.05.2026 11.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110520 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 36,60 € 04.05.2026 11.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110521 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 960,63 € 04.05.2026 11.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110523 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 181,76 € 04.05.2026 11.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26100359 čistenie a monitoring kanalizačných rúr - Dolná brána K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MP KANAL, s.r.o. 46306056 261,37 € 04.05.2026 12.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26110509 pramenitá voda 4/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 191,62 € 04.05.2026 12.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110516 servisná podpora sieťovej infraštruktúry 4/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ViaNet, s.r.o. 36607673 2 699,85 € 04.05.2026 12.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110512 spotreba plynu 05/2026 Kováčska 18 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 14,00 € 04.05.2026 12.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110513 spotreba plynu 05/2026 Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 141,00 € 04.05.2026 12.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110515 strážna služba 4/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ASGuard security s.r.o. 36409162 11 512,80 € 04.05.2026 12.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110517 poplatok online predaj 1.4.2026/30.4.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ticketware SE 48298034 6,13 € 04.05.2026 12.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110518 poplatok online predaj 1.4.2026/30.4.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ticketware SE 48298034 21,62 € 04.05.2026 12.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110514 provízia platieb 04/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Booking.com B.V. 31047344 390,36 € 04.05.2026 18.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110508 prenájom dávkovača 05/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 103,32 € 04.05.2026 19.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110522 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 579,36 € 04.05.2026 20.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110530 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 1 625,51 € 04.05.2026 20.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110531 tovar PAPA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 GLASS4YOU GROUP, s.r.o. 52891135 372,15 € 04.05.2026 20.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26100358 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 2 294,90 € 04.05.2026 25.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26110524 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 212,60 € 04.05.2026 27.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110525 odborné poradenstvo 4/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MARBU s.r.o. 47403047 492,00 € 04.05.2026 29.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra