Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4728

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26110862 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 813,90 € 19.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110867 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 44,82 € 19.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110868 tovar papa- dezerty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 846,50 € 19.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110855 prenájom audiovizuálnej techniky-projektor BARCO 6/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Východné pobrežie 42105919 612,00 € 19.06.2026 10.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110863 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 91,93 € 19.06.2026 14.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110864 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 382,25 € 19.06.2026 14.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26100562 oprava výťahu BRAVO K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PROFI Výťahy s. r. o. 47519045 1 168,50 € 19.06.2026 16.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26110870 spotreba vody 02.12.2025-15.6.2026 Štítová K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 215,08 € 19.06.2026 17.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110859 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 67,50 € 19.06.2026 21.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110860 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 450,70 € 19.06.2026 21.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110861 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Julius Meinl Coffee Intl., a. s. 31318932 194,21 € 19.06.2026 21.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26100558 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 94,23 € 18.06.2026 01.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100559 tovar do steelparku K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KMV BEV SK s. r. o. 31362681 158,40 € 18.06.2026 01.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100560 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KMV BEV SK s. r. o. 31362681 396,00 € 18.06.2026 01.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100555 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 58,48 € 18.06.2026 01.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100557 Dezerty 06/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 1 400,00 € 18.06.2026 01.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100556 OPP pre zamestnancov K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ABTEX s.r.o. 36600377 1 150,00 € 18.06.2026 01.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26110854 odborná prehliadka výťahu a plošín K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Veronika Rusnačková - LIFTEX 17251605 249,69 € 18.06.2026 02.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110851 označenie na oblečenie K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Firesystem, s. r. o. 44543697 41,35 € 18.06.2026 02.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110853 tovar catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 17,04 € 18.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra