Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1752
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25111083 | spotreba tepla a TÚV 06/2025 Ľudová | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 60,66 € | 09.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111084 | spotreba tepla a TÚV 06/2025 Brigádnická | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 75,03 € | 09.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111085 | spotreba tepla a TÚV 06/2025 Amfiteáter | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 258,92 € | 09.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111086 | spotreba tepla a TÚV 06/2025 Obrody | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 36,49 € | 09.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111087 | spotreba tepla a TÚV 06/2025 Važecká | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 153,97 € | 09.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111088 | spotreba tepla a TÚV 6/2025 Wuppertálska | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 126,76 € | 09.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111093 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 939,81 € | 09.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111080 | dodávka tepelnej energie 06/2025 Kunsthalle | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 11 638,70 € | 09.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111082 | prevádzka zariadenia 07/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | mPOS Solutions Slovakia s.r.o. | 51771144 | 10,58 € | 09.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100676 | 40 kusov CTL na Leto v Kulturparku | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 256,00 € | 09.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25111081 | dodávka tepelnej energie 06/2025 KK | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 788,41 € | 09.07.2025 | 21.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111079 | servis zdvíhacích zariadení 07/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | PROFI Výťahy s. r. o. | 47519045 | 450,00 € | 09.07.2025 | 04.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111091 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 102,38 € | 09.07.2025 | 07.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111090 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 146,60 € | 09.07.2025 | 07.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111069 | školenie online-ako vypracovať smernice vo verejnej správe pre 2.polrok 2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | 31592503 | 86,10 € | 08.07.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111070 | online systém projektového riadenia 8.07.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Smartsheet | 602508207 | 42,59 € | 08.07.2025 | 10.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100672 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 382,38 € | 08.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100671 | výroba 2 x banneru - vlajky v rozmere 116 x 395 cm pre Kunsthalle na výstavu MarekKvetan: Objects of temorality materiá: mesh banner so širokým tunelom hore aj dole (vonkajší priemer tunelu 3 cm) | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 81,18 € | 08.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25111074 | prenájom čistiaceho stroja Comac Vispa EVO 06/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 170,97 € | 08.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111076 | tlmočnícke služby 15.5.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | PaedDr. Zuzana Zvirinská | 43675689 | 200,00 € | 08.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |