Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3346

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25101205 hygienické potreby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 612,75 € 16.12.2025 16.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25101209 tovar PAPA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 190,80 € 16.12.2025 16.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25101201 počítače a príslušenstvo K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Datacomp s.r.o. 36212466 3 032,91 € 16.12.2025 16.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25101207 doména kasarne.sk 23.1.2026 - 23.1.2027 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Websupport, s.r.o. 36421928 20,79 € 16.12.2025 16.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25101208 tekuté mydlo penové - náplň do zásobnikov Katrin ( 78 ks/bal. ) K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 582,92 € 16.12.2025 16.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25112075 spotreba vody 25.10.-9.12.2025 Amfiteáter K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 1 242,41 € 15.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112071 kontrola požiarnych dverí K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ARK Slovakia s. r. o. 45699151 367,52 € 15.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112074 spotreba studenej vody 11/2025 Obrody, Važecká K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 18,18 € 15.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112072 oprava chillera KH K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 F.A.S., s.r.o. 47925451 1 380,93 € 15.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112073 vystúpenie tanečenej skupiny UNOSTAR 6.12.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Tanečný klub "U nás ožiješ" 31965954 550,00 € 15.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25101189 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KÁVOHOLIK s. r. o. 44484020 1 065,70 € 15.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25101187 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Cookies s. r. o. 47471204 103,32 € 15.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25101188 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 480,03 € 15.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25101190 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 600,00 € 15.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25101191 materiál na podujatie K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 160,47 € 15.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25112078 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 97,60 € 15.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112081 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 1 349,21 € 15.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112082 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 1 103,38 € 15.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112080 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 395,82 € 15.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112079 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 1 070,86 € 15.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra