Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1769

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25100661 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROKO, s.r.o. 36458481 1 009,00 € 03.07.2025 07.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100662 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 927,62 € 03.07.2025 07.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100663 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 121,00 € 03.07.2025 07.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100664 spotreba PAPA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OBALEX - Košice, s.r.o. 44129971 299,00 € 03.07.2025 07.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100666 polep, závažie kvetináče Marathonpoint K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 GERDA Slovakia s. r. o. 46090185 3 661,46 € 03.07.2025 08.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25111034 poskytovanie reklamných plôch v HMD K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 31701914 786,59 € 03.07.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111033 dodávka a odber tepla 07/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 44518684 5 098,35 € 03.07.2025 11.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111032 doplnenie zásuviek na fasádu ALFA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Jozef Fecko - ELiFE 44393610 850,78 € 03.07.2025 15.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111038 telekomunikačné služby 06/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 088,22 € 03.07.2025 15.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111037 provízia z platieb K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Booking.com B.V. 31047344 466,34 € 03.07.2025 15.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111031 OP a OS núdzové osvetlenie K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Jozef Fecko - ELiFE 44393610 3 372,00 € 03.07.2025 16.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111035 čistiace pomôcky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LENMAR SOLUTION, s.r.o. 46557695 623,45 € 03.07.2025 16.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111036 servisné práce v šachte K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SERVIS ČERPADIEL s. r. o. 45962545 73,80 € 03.07.2025 16.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111039 PHM 06/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVNAFT, a.s. 31322832 477,69 € 03.07.2025 16.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111030 tovar do backstage K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 25,10 € 03.07.2025 04.08.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25100653 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 2 077,00 € 02.07.2025 07.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100652 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 770,45 € 02.07.2025 07.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100654 tlač plagátov - Leto v Kulturparku K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 49,08 € 02.07.2025 08.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100655 tlač na plast - Leto v parku K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 54,12 € 02.07.2025 08.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25111021 držanie servisnej pohotovosti-mesačný paušál 06/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 V.A.T. s.r.o. 36596540 73,80 € 02.07.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra