Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4260
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26110468 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 723,75 € | 22.04.2026 | 20.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110474 | spotreba vody 22.10.2025-15.04.2026 Dolná brána | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36570460 | 405,09 € | 22.04.2026 | 22.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100290 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 212,79 € | 21.04.2026 | 22.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100292 | Moderovanie Festivalu USE THE CITY 2026 v termíne od 08.05.2026 do 10.05.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Anima Creativa s. r. o. | 56871945 | 400,00 € | 21.04.2026 | 23.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100291 | zrmršťovacie bužírky na produkciu | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Thomann GmbH | 18280160 | 329,80 € | 21.04.2026 | 23.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26110459 | vyúčtovanie tepla a TÚV za rok 2025 Obrody | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 129,53 € | 21.04.2026 | 30.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110454 | výroba tlač CTL | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 256,00 € | 21.04.2026 | 30.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110455 | výroba tlač Fólia | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 104,55 € | 21.04.2026 | 30.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110456 | telefónne poplatky 13.4.-12.5.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 519,07 € | 21.04.2026 | 30.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110463 | výrub stromu a frézovanie pňa Kulturpark | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Správa mestskej zelene v Košiciach | 17078202 | 1 254,85 € | 21.04.2026 | 30.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110464 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 77,37 € | 21.04.2026 | 30.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110465 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 97,49 € | 21.04.2026 | 30.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110453 | tovar papa-dezerty | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Red Velvet Cakes s. r. o. | 53024265 | 346,00 € | 21.04.2026 | 30.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110461 | vyúčtovanie tepla a TÚV za rok 2025 Važecká | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | -51,41 € | 21.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110457 | vyúčtovanie tepla a TÚV za rok 2025 Wuppertálska | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | -681,38 € | 21.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110458 | vyúčtovanie tepla a TÚV za rok 2025 Ľudová | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | -92,58 € | 21.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110460 | vyúčtovanie tepla a TÚV za rok 2025 Brigádnická | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | -146,70 € | 21.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110462 | vyúčtovanie tepla a TÚV za rok 2025 Amfiteáter | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | -868,16 € | 21.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100289 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 97,50 € | 20.04.2026 | 22.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100287 | prenájom kontajnerov a odvoz odpadu na objekte Kunsthalle | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 346,49 € | 20.04.2026 | 22.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka |