Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4260
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26110443 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 100,55 € | 16.04.2026 | 11.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110436 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 189,25 € | 16.04.2026 | 11.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110437 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 122,65 € | 16.04.2026 | 20.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110439 | tovar Marathonpoint | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 298,30 € | 16.04.2026 | 20.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110430 | dodávka tepelnej energie 3/2026 Kunsthalle | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 110,68 € | 15.04.2026 | 16.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110428 | spotreba elektriny 1.03.2026-31.03.2026 KK, KH | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 17 561,31 € | 15.04.2026 | 16.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110429 | spotreba elektriny 03/2026 Výmenníky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2 720,21 € | 15.04.2026 | 16.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110431 | dodávka tepelnej energie 3/2026 Kulturpark | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 097,24 € | 15.04.2026 | 16.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100282 | realizácia reštaurátoského výskumu- Meštiansky doma Hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | RESTAURATOR s.r.o. | 47365226 | 17 220,00 € | 15.04.2026 | 21.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26110432 | spotreba studenej vody 03/2026 Obrody, Važecká | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 21,99 € | 15.04.2026 | 21.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110433 | obnovenie osvedčenia - činnosti na elek. zariadeniach | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Ladislav Gornický - GALA- SERVIS | 10820051 | 180,00 € | 15.04.2026 | 21.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110427 | dodanie elektriny 1.1.2026-31.3.2026 Kováčska 18, Hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2 416,87 € | 15.04.2026 | 21.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110425 | prenájom priestorov dňa 13.4.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Cool Plus s. r. o. | 47749032 | 230,00 € | 15.04.2026 | 23.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110426 | záchranná služba na podujatia v mesiaci marec | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NOVU - MED center, s.r.o. | 53578988 | 265,00 € | 15.04.2026 | 24.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110415 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Drinkie, s. r. o. | 47369442 | 410,55 € | 14.04.2026 | 14.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110416 | dobropis k DFA 26110415 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Drinkie, s. r. o. | 47369442 | -410,55 € | 14.04.2026 | 14.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100268 | vozidlo LOCUST s obsluhou do objektu Kulturaprk | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Správa mestskej zelene v Košiciach | 17078202 | 80,00 € | 14.04.2026 | 20.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100266 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 516,20 € | 14.04.2026 | 20.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100267 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 139,83 € | 14.04.2026 | 20.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100271 | objednanie kobercov na podujatie v Kunsthalle 11.5.2026-15.5.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | DOMOS SLOVAKIA, s.r.o. | 36590487 | 4 686,06 € | 14.04.2026 | 20.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka |