Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5226

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26111033 tovar Marathon point K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 134,83 € 15.07.2026 21.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111037 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 427,30 € 15.07.2026 21.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111038 spotreba studenej vody 06/2026 Obrody a Važecká K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 31,29 € 15.07.2026 23.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111039 servisné služby za 06/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Avalon EDC, s. r. o. 46928596 774,90 € 15.07.2026 23.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111030 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Juraj Dulla - Drinkera SK 43594778 187,43 € 15.07.2026 28.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111027 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 134,83 € 15.07.2026 28.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111025 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 6 019,29 € 15.07.2026 28.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111028 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 26,24 € 15.07.2026 28.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111026 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 161,07 € 15.07.2026 28.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111031 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 476,34 € 15.07.2026 28.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111029 tovar PAPA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 GLASS4YOU GROUP, s.r.o. 52891135 214,73 € 15.07.2026 28.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111032 oprava výťahu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PROFI Výťahy s. r. o. 47519045 950,00 € 15.07.2026 29.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111034 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 90,47 € 15.07.2026 06.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111035 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KÁVOHOLIK, a.s. 44484020 1 810,07 € 15.07.2026 06.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111036 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 283,45 € 15.07.2026 13.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26100646 motorové káble K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 44514557 3 063,93 € 14.07.2026 15.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100647 We Love very simple 24.7.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 FX špeciálne efekty s. r. o. 56866771 2 863,44 € 14.07.2026 15.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100649 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KÁVOHOLIK, a.s. 44484020 1 810,07 € 14.07.2026 16.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100655 deaktivácia/aktivácia nových eKasa terminálov- Dotykačka K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NOSTROMO GROUP, s.r.o. 36573451 1 097,16 € 14.07.2026 16.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100648 liata podlaha Výmenník Brigádnická K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Rastislav Kovalčík- RKv liate dizajnové podlahy 44482876 4 515,00 € 14.07.2026 17.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka