Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4260

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26110388 tovar Kunsthalle K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 35,96 € 08.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110387 tovar Marathon point K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 35,96 € 08.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110378 tovar papa- dezerty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 414,00 € 08.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110379 tovar papa-dezerty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 588,00 € 08.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110385 spotreba PAPA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Pestrá domácnosť, družstvo 53772393 14,97 € 08.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110376 samolepka schody K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 FORK, s.r.o. 44311061 35,25 € 08.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110394 spotreba papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 16,36 € 08.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26100247 donáška jedla 22.4.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 527,93 € 08.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26110375 oprava prasknutého potrubia K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 VOK Instal s. r. o. 57335192 153,75 € 08.04.2026 15.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110391 zmluva č. 50104591-čiernobiely výstup K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 37,42 € 08.04.2026 15.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110383 vyúčtovanie tepelnej energie 2025 KK K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 956,03 € 08.04.2026 15.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110384 vyúčtovanie tepelnej energie 2025 Kunsthalle K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 311,31 € 08.04.2026 15.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110390 grafické práce 3/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ing. Laura Palková - LP GRAPHIC DESIGN 54943884 260,00 € 08.04.2026 20.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110377 profesia kredity od 7.4.2026-31.5.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Alma Career Slovakia s.r.o. 35800861 177,12 € 08.04.2026 20.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110381 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 35,96 € 08.04.2026 22.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110386 tovar PAPA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 GLASS4YOU GROUP, s.r.o. 52891135 188,04 € 08.04.2026 22.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110380 spotreba vody 09.12.2025-26.03.2026 KK, KH K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 9 167,59 € 08.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110392 spotreba elektriny 04/2026 Kováčska 18, Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 314,55 € 08.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110389 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 149,25 € 08.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26100243 servis motorov podľa priloženej cenovej ponuky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 44514557 2 080,37 € 07.04.2026 08.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka