Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4260

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26100242 odvoz, zhromaždenie a triedenie odpadu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 234,56 € 07.04.2026 09.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100244 zhromaždenie a triedenie odpadu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 212,89 € 07.04.2026 09.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100245 donáška jedla 16.4.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 242,31 € 07.04.2026 09.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100246 donáška jedla 11.4.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 275,52 € 07.04.2026 09.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26110366 dodávka a odber tepla 4/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 44518684 5 098,35 € 07.04.2026 13.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110372 servisná podpora sieťovej infraštruktúry 3/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ViaNet, s.r.o. 36607673 2 699,85 € 07.04.2026 13.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110365 prenájom čistiaceho stroja-Comac Vispa EVO, Comac Vispa XS 03/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LENMAR SOLUTION, s.r.o. 46557695 292,74 € 07.04.2026 13.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110373 Dotykačka 04/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Dotypos SK s. r. o. 52528766 544,89 € 07.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110370 PHM 03/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVNAFT, a.s. 31322832 377,47 € 07.04.2026 20.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110371 provízia platieb 03/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Booking.com B.V. 31047344 383,31 € 07.04.2026 20.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110374 telekomunikačné služby 03/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 088,22 € 07.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110364 odborné poradenstvo 3/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MARBU s.r.o. 47403047 492,00 € 07.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110369 servis zdvíhacích zariadení 4/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PROFI Výťahy s. r. o. 47519045 450,00 € 07.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26100236 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 135,22 € 02.04.2026 08.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100237 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 GLASS4YOU GROUP, s.r.o. 52891135 191,62 € 02.04.2026 08.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100240 tovar do Kunsthalle K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 36,22 € 02.04.2026 08.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100238 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 343,26 € 02.04.2026 08.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100239 tovar na Hlavnú 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 36,06 € 02.04.2026 08.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100241 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 36,22 € 02.04.2026 08.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26110358 divadelné predstavenie -Sobášny list K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TONIKA s.r.o. 46409432 6 500,00 € 02.04.2026 09.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra