Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26100036 | nákup materiálu na workshopy do Steelparku | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 101,48 € | 20.01.2026 | 18.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26110022 | pákové zakladače | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 718,00 € | 19.01.2026 | 28.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112232 | spotreba plynu - vyúčtovanie 1-12/2025 Štítová | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,29 € | 19.01.2026 | 28.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110023 | PHM 01/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 282,08 € | 19.01.2026 | 02.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112233 | donáška jedla | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 11 664,83 € | 19.01.2026 | 09.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110021 | prenájom LED obrazoviek 15.1.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Varia Sound, s.r.o. | 44438061 | 1 574,15 € | 19.01.2026 | 13.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112228 | spotreba elektriny 1.12.2025-31.12.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 4 676,03 € | 15.01.2026 | 16.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112229 | spotreba elektriny 1.12.2025-31.12.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 23 388,37 € | 15.01.2026 | 16.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110020 | ročný prístup - pracovnepravo.sk | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 314,88 € | 15.01.2026 | 20.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100027 | ledenie klavíra k dátumu 10.02.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Peter Jurčišín | 17301114 | 120,00 € | 15.01.2026 | 20.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100030 | vypracovanie architektonickej štúdie | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | wohlfahrt architekti, s.r.o. | 46336885 | 11 115,00 € | 15.01.2026 | 20.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100029 | štítky na majetok pre ekonomické oddelenie | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. | 28218434 | 1 005,16 € | 15.01.2026 | 21.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100031 | náhradné diely do umývačky riadu Zanussi | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | GFS, s.r.o. | 35798483 | 78,30 € | 15.01.2026 | 21.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25112223 | spotreba tepla a TÚV 12/2025 Wuppertálska | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 348,08 € | 15.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112224 | spotreba tepla a TÚV 12/2025 Ľudová | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 274,79 € | 15.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112225 | spotreba tepla a TÚV 12/2025 Brigádnická | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 308,32 € | 15.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112226 | spotreba tepla a TÚV 12/2025 Obrody | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 217,65 € | 15.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112227 | dodávka tepla a VÚV - 12/2025 Važecká | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 680,99 € | 15.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112231 | spotreba studenej vody 12/2025 Obrody, Važecká | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 16,11 € | 15.01.2026 | 28.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112230 | elektrina dodanie 1.1.2025 - 31.12.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 5 499,80 € | 15.01.2026 | 28.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |