Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4260

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26110362 online systém projektového riadenia 3/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Amazon Web Services 00004 17,18 € 02.04.2026 09.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110357 licencia grafika od 1.4.2026-31.3.2027 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Canva Pty. Ltd. 372042198 139,90 € 02.04.2026 09.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110363 bezpečnostné služby dňa 20.3.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ASGuard security s.r.o. 36409162 185,94 € 02.04.2026 13.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110360 tovar papa-polievky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Soupculture s.r.o. 51310261 268,80 € 02.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110361 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Premium Brands s. r. o. 45638926 230,12 € 02.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110359 spotreba vody 20.9.2025-26.3.2026 Výmenníky, Kulturpark K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 492,92 € 02.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26100231 SBS na podujatia na Apríl 2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ASGuard security s.r.o. 36409162 3 099,00 € 01.04.2026 02.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100230 videodokumentácia a fotodokumentácia objektu Hlavná 57 v rámci projektu SAM-SUD K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 uuu, s. r. o. 46642561 10 147,50 € 01.04.2026 02.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100232 navýšenie kreditov K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Alma Career Slovakia s.r.o. 35800861 177,12 € 01.04.2026 07.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100235 oprava výťahu v budove Bravo, výmena enkodera pohonu dverí K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PROFI Výťahy s. r. o. 47519045 356,70 € 01.04.2026 08.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100234 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 280,65 € 01.04.2026 08.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100233 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 149,27 € 01.04.2026 08.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26110346 LED trubice K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Cb elektro s.r.o. 36584622 148,50 € 01.04.2026 09.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110345 servisný poplatok 2.kvartál K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ANeT Slovakia s.r.o. 36310930 90,20 € 01.04.2026 10.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110350 prenájom dávkovača 04/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 103,32 € 01.04.2026 10.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110335 zrkadlá K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Gerhard Gluchman - BETTY 57392013 537,00 € 01.04.2026 10.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110353 poplatok online predaj 1.3.2026/31.3.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ticketware SE 48298034 4,99 € 01.04.2026 10.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110356 držanie servisnej pohotovosti-mesačný paušál 03/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 V.A.T. s.r.o. 36596540 73,80 € 01.04.2026 13.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110349 spotreba plynu 04/2026 Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 141,00 € 01.04.2026 13.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110355 spotreba plynu 04/2026 Štítová K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 172,00 € 01.04.2026 13.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra