Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1769

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25110940 xiaomi lampy na monitor K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Datacomp s.r.o. 36212466 76,70 € 18.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110939 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 403,12 € 18.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25100589 dezerty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 1 500,00 € 17.06.2025 18.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100590 dezerty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 1 500,00 € 17.06.2025 18.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25110937 kontrola požiarnych klapiek SYSTEMAIR K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 F.A.S., s.r.o. 47925451 313,65 € 17.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25100594 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 403,16 € 17.06.2025 14.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100581 výmena čerpadla na vzduchotechnike v Kunsthalle K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SERVIS ČERPADIEL s. r. o. 45962545 381,30 € 16.06.2025 18.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25110928 nákup licencia-grafika 13.6.-12.7.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Adobe Systems Software Ireland Ltd IE6364992H 288,26 € 16.06.2025 18.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25100585 oplotenie na Festival Leto v parku K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Sanita a technika, s.r.o. 46461388 369,00 € 16.06.2025 18.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100582 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 138,88 € 16.06.2025 18.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100584 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 81,47 € 16.06.2025 18.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25110931 prenájom LED obrazovky 12.6.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 BV MUSIC s.r.o. 36569348 3 068,85 € 16.06.2025 19.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110922 spotreba elektriny 1.5.2025-31.5.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 18 901,76 € 16.06.2025 20.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110923 spotreba elektriny 1.5.2025-31.5.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 201,67 € 16.06.2025 20.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110924 spotreba elektriny 1.5.2025-31.5.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 2 935,27 € 16.06.2025 20.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110925 výroba tlač fólia bez lamina K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 43,05 € 16.06.2025 20.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110932 servisná prehliadka požiarnych klapiek K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 VZT MONT, a.s. 36572063 156,21 € 16.06.2025 20.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25100587 donáška jedla K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 7 910,13 € 16.06.2025 07.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25110926 nájom kontajnera a odvoz odpadu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 200,00 € 16.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110927 odvoz kuchynského odpadu 26.5.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 15,13 € 16.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra