Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5226

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26110957 dodávka a odber tepla 7/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 44518684 5 098,35 € 06.07.2026 10.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110959 prenájom čistiaceho stroja-Comac Vispa EVO, Comac Vispa XS 06/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LENMAR SOLUTION, s.r.o. 46557695 292,74 € 06.07.2026 10.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110954 montáž redukčného ventilu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 VOK Instal s. r. o. 57335192 160,00 € 06.07.2026 17.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110955 výmena kompenzátora v Kunsthalle-Art Film Festival K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 VOK Instal s. r. o. 57335192 480,00 € 06.07.2026 17.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110953 poskytnuté pomocné práce 06/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 00738387 428,00 € 06.07.2026 21.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110951 online poplatok 1.6.2026-30.6.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Besteron a.s. 47866233 2,56 € 06.07.2026 29.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110952 online poplatok 1.6.2026-30.6.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Besteron a.s. 47866233 43,33 € 06.07.2026 29.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110958 spotreba vody 18.03.2026-22.06.2026 KK, KH K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 12 138,84 € 06.07.2026 31.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110956 servis zdvíhacích zariadení 7/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PROFI Výťahy s. r. o. 47519045 450,00 € 06.07.2026 31.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110943 ChatGPT Plus Subscription 24.6.-24.7.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OpenAI, LLC 37204133 17,55 € 03.07.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26100610 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 60,38 € 03.07.2026 06.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26110947 FB reklama 10.6.-25.6.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Meta 9692928 322,00 € 03.07.2026 07.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26100612 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 155,68 € 03.07.2026 08.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100611 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Juraj Dulla - Drinkera SK 43594778 227,04 € 03.07.2026 08.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26110948 balená stolová voda K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Marián Farkaš AQUA COOL 43667708 26,00 € 03.07.2026 10.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110944 provízia platieb 06/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Booking.com B.V. 31047344 409,69 € 03.07.2026 15.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110950 PHM 06/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVNAFT, a.s. 31322832 463,30 € 03.07.2026 17.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110945 telekomunikačné služby 06/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 088,22 € 03.07.2026 31.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110949 dodanie elektriny 1.7.2026-31.7.2026 Kováčska 18, Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 725,00 € 03.07.2026 07.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110946 odmena ECO laboratorium 1.7.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TRISIG 42286085 100,00 € 03.07.2026 12.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra