Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2602
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25111485 | spotreba tepla a TÚV 08/2025 Ľudová | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 60,66 € | 11.09.2025 | 18.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111486 | spotreba tepla a TÚV 08/2025 Brigádnická | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 74,22 € | 11.09.2025 | 18.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111483 | prenájom zariadenia 09/2025, zml. 50103942 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 11,70 € | 11.09.2025 | 19.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111484 | prenájom zariadenia 09/2025 zml.50104591 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 53,06 € | 11.09.2025 | 19.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111493 | spotreba elektriny 1.8.2025-31.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 3 114,02 € | 11.09.2025 | 19.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111492 | spotreba elektriny 1.8. - 31.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 21 903,44 € | 11.09.2025 | 19.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111495 | hudobná produkcia 15.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 76,26 € | 11.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111491 | prenájom audiovizuálnej techniky-projektor BARCO 09/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Východné pobrežie | 42105919 | 612,00 € | 11.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111494 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 64,25 € | 11.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111482 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 486,65 € | 10.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100840 | polep logo na betón na podujatie ktoré bude v Kulturparku 24.9.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 282,90 € | 10.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100841 | tovar na hlavnú 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 64,07 € | 10.09.2025 | 16.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100846 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 89,73 € | 10.09.2025 | 16.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100844 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 607,64 € | 10.09.2025 | 16.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100845 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 804,60 € | 10.09.2025 | 16.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100847 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 273,15 € | 10.09.2025 | 16.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100848 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROKO, s.r.o. | 36458481 | 867,12 € | 10.09.2025 | 16.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100843 | odborná prehliadka komína s potvrdením, na plynovom kotli Viessmann Vitodens 200 na Výmenníku Štítová | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | T.REX Kominárstvo Tomáš Halász | 10815538 | 43,05 € | 10.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100842 | odborná prehliadka a odborná skúška plynového kotla Viessmann Vitodens vo Výmenníku Štítová | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Vladimír Bozogáň BV Servis | 44221126 | 135,30 € | 10.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25111478 | dodávka tepelnej energie 08/2025 Kunsthalle | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 10 381,11 € | 10.09.2025 | 18.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |