Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2602
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25111429 | PHM 08/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 217,88 € | 04.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111433 | provízia z platieb | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Booking.com B.V. | 31047344 | 184,32 € | 04.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111438 | spotreba papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OBALEX - Košice, s.r.o. | 44129971 | 239,52 € | 04.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111442 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Infusion s.r.o. | 47820756 | 595,44 € | 04.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111436 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 67,26 € | 04.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111437 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 61,11 € | 04.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111443 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 56,96 € | 04.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111439 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 335,70 € | 04.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111434 | spojovací materiál na stany | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MUTTON s.r.o. | 36656020 | 384,01 € | 04.09.2025 | 09.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100819 | pravidelná odborná prehliadka a servis 2ks zdroja neprerušovaného napájania v Kunsthalle | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Schrack Technik s.r.o. | 31610919 | 861,00 € | 03.09.2025 | 08.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25111422 | držanie servisnej pohotovosti-mesačný paušál 08/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | V.A.T. s.r.o. | 36596540 | 73,80 € | 03.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111421 | pramenitá voda 08/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 196,35 € | 03.09.2025 | 10.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111425 | prenájom čistiaceho stroja Antea 08/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 210,33 € | 03.09.2025 | 10.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100820 | spotreba PAPA | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OBALEX - Košice, s.r.o. | 44129971 | 239,53 € | 03.09.2025 | 10.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100821 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 121,18 € | 03.09.2025 | 10.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100817 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 335,79 € | 03.09.2025 | 10.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100818 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 67,27 € | 03.09.2025 | 10.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25111420 | prenájom dávkovača 09/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 103,32 € | 03.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111426 | spotreba plynu 09/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 233,00 € | 03.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111419 | bezpečnostné služby v mesiaci august | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ASGuard security s.r.o. | 36409162 | 4 815,45 € | 03.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |