Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3347
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25111902 | dodávka tepelnej energie 10/2025 Kunsthalle | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 426,75 € | 13.11.2025 | 14.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25101066 | tlmočníčka na podujatie 20.11.2025 v Kulturparku | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | PaedDr. Zuzana Zvirinská | 43675689 | 250,00 € | 13.11.2025 | 14.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25101067 | tlmočnícka technika na podujatia 20.11.2025 v kulturparku | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ZAVODSKI s. r. o. | 52953548 | 446,00 € | 13.11.2025 | 14.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25101074 | prenájom oblúkového hliníka na podujatie 20.11.2025 v Kulturparku | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Waldemar Rura | 14361451 | 61,50 € | 13.11.2025 | 24.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25101068 | glambot + fotobúdka na podujatie ktoré bude 20.11.2025 v Kulturparku | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TENEX, spol. s r.o. | 31399011 | 2 152,50 € | 13.11.2025 | 24.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25101073 | prenájom DJ techniky na podujatie 20.11.2025 v Kulturparku | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | DK Event Studio s.r.o. | 51980886 | 300,00 € | 13.11.2025 | 24.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25101069 | revízia požiarnych uzáverov v Kunsthalle | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ARK Slovakia s. r. o. | 45699151 | 367,52 € | 13.11.2025 | 25.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25101070 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 271,48 € | 13.11.2025 | 25.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25101071 | tovar na Hlavú 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 182,75 € | 13.11.2025 | 25.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25101072 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 140,25 € | 13.11.2025 | 25.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25111900 | vstupné z podujatia EAST SLOVAK FASHION 2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Škola umeleckého priemyslu | 00133132 | 1 884,96 € | 13.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25101065 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Red Velvet Cakes s. r. o. | 53024265 | 67,50 € | 13.11.2025 | 19.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25111889 | spotreba elektriny 1.10.2025-31.10.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 3 733,13 € | 12.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111888 | spotreba elektriny 1.10.2025-31.10.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 19 044,65 € | 12.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111899 | spotreba catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 242,30 € | 12.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25101064 | prenájom LED obrazoviek na podujatie v Kulturparku 20.11.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Varia Sound, s.r.o. | 44438061 | 3 253,25 € | 12.11.2025 | 14.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25101063 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROKO, s.r.o. | 36458481 | 251,73 € | 12.11.2025 | 25.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25111896 | výmena batérií v serverovni | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Avalon EDC, s. r. o. | 46928596 | 1 238,36 € | 12.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111886 | kancelárske potreby | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 199,59 € | 12.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111884 | oprava MV Škoda Octavia KE982HN | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Peter Barger - LUMINDS | 34864148 | 330,00 € | 12.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |