Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3349

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25111842 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 234,95 € 05.11.2025 08.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111841 donáška jedla K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 16 996,14 € 05.11.2025 08.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111839 dezerty na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 239,00 € 05.11.2025 08.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111843 tovar papa-dezerty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 489,00 € 05.11.2025 08.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111840 dezerty na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 67,50 € 05.11.2025 08.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111844 oprava umývačky riadu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 CORTEC s.r.o. 45584168 261,52 € 05.11.2025 08.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25101036 školenie SPIN 11.11.2025 - Beáta Bíleková K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Asseco Solutions, a.s. 00602311 121,77 € 05.11.2025 19.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25111833 nivtec nohy, spojky,podložky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 HDT SK, s.r.o. 35884088 1 076,63 € 04.11.2025 05.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25101034 tovar na vianočné večierky na pay bary K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 7 200,00 € 04.11.2025 11.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25111832 držanie servisnej pohotovosti-mesačný paušál 10/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 V.A.T. s.r.o. 36596540 73,80 € 04.11.2025 11.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111830 strážna služby 10/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ASGuard security s.r.o. 36409162 11 439,00 € 04.11.2025 13.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111829 provízia z platieb K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Booking.com B.V. 31047344 330,27 € 04.11.2025 13.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25101033 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 1 103,59 € 04.11.2025 13.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25111831 balená voda K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Marián Farkaš AQUA COOL 43667708 19,50 € 04.11.2025 26.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111834 implementačné služby 01.11.2025-30.11.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 526,98 € 04.11.2025 08.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111836 servis softvéru Maratonpédia -10/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 CherryPeak s.r.o. 55025111 393,60 € 04.11.2025 08.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111835 telekomunikačné služby 10/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 088,22 € 04.11.2025 10.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25101032 pravidelná OP a OS požiarnych zariadení v Kunsthalle K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 DXa, s.r.o. 36455181 436,04 € 04.11.2025 19.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25111819 online systém projektového riadenia 10/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Amazon Web Services 00004 17,10 € 03.11.2025 04.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111820 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KMV BEV SK s. r. o. 31362681 216,51 € 03.11.2025 07.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra