Všetky dokumenty

Dokumenty za rok:

CSV

Počet záznamov: 5226

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Suma	Dátum	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkcia	Typ
26100555	tovar do PAPY	K 13 - Košické kultúrne centrá	42323975	LUNYS, s.r.o.	36472549	58,48 €	18.06.2026	01.07.2026	Ing. Mgr. Martin Dani	Zástupca ŠO	Objednávka
26100557	Dezerty 06/2026	K 13 - Košické kultúrne centrá	42323975	Red Velvet Cakes s. r. o.	53024265	1 400,00 €	18.06.2026	01.07.2026	Ing. Mgr. Martin Dani	Zástupca ŠO	Objednávka
26100556	OPP pre zamestnancov	K 13 - Košické kultúrne centrá	42323975	ABTEX s.r.o.	36600377	1 150,00 €	18.06.2026	01.07.2026	Ing. Mgr. Martin Dani	Zástupca ŠO	Objednávka
26110854	odborná prehliadka výťahu a plošín	K 13 - Košické kultúrne centrá	42323975	Veronika Rusnačková - LIFTEX	17251605	249,69 €	18.06.2026	02.07.2026	Ing. Mgr. Martin Dani	Zástupca ŠO	Faktúra
26110851	označenie na oblečenie	K 13 - Košické kultúrne centrá	42323975	Firesystem, s. r. o.	44543697	41,35 €	18.06.2026	02.07.2026	Ing. Mgr. Martin Dani	Zástupca ŠO	Faktúra
26110853	tovar catering	K 13 - Košické kultúrne centrá	42323975	LUNYS, s.r.o.	36472549	17,04 €	18.06.2026	03.07.2026	Ing. Mgr. Martin Dani	Zástupca ŠO	Faktúra
26110852	tovar do backstage	K 13 - Košické kultúrne centrá	42323975	Julius Meinl Coffee Intl., a. s.	31318932	116,96 €	18.06.2026	15.07.2026	Ing. Mgr. Martin Dani	Zástupca ŠO	Faktúra
26100551	Vstupná lekárska prehliadka	K 13 - Košické kultúrne centrá	42323975	Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice	00606707	83,69 €	17.06.2026	01.07.2026	Ing. Mgr. Martin Dani	Zástupca ŠO	Objednávka
26100550	tovar do PAPY	K 13 - Košické kultúrne centrá	42323975	GLASS4YOU GROUP, s.r.o.	52891135	161,00 €	17.06.2026	01.07.2026	Ing. Mgr. Martin Dani	Zástupca ŠO	Objednávka
26100552	Tovar do PAPY	K 13 - Košické kultúrne centrá	42323975	Drinkie, s. r. o.	47369442	278,60 €	17.06.2026	01.07.2026	Ing. Mgr. Martin Dani	Zástupca ŠO	Objednávka
26100553	spotreba catering	K 13 - Košické kultúrne centrá	42323975	OBALEX - Košice, s.r.o.	44129971	208,33 €	17.06.2026	01.07.2026	Ing. Mgr. Martin Dani	Zástupca ŠO	Objednávka
26100554	obhliadka EZS	K 13 - Košické kultúrne centrá	42323975	V.A.T. s.r.o.	36596540	79,95 €	17.06.2026	01.07.2026	Ing. Mgr. Martin Dani	Zástupca ŠO	Objednávka
26110833	reštaurátorský výskum Meštiansky dom-realizácia výskumu in situ	K 13 - Košické kultúrne centrá	42323975	RESTAURATOR s.r.o.	47365226	9 594,00 €	17.06.2026	02.07.2026	Ing. Mgr. Martin Dani	Zástupca ŠO	Faktúra
26110847	spotreba tepla a TÚV 5/2026 Wuppertálska	K 13 - Košické kultúrne centrá	42323975	TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice	31679692	147,58 €	17.06.2026	02.07.2026	Ing. Mgr. Martin Dani	Zástupca ŠO	Faktúra
26110849	spotreba tepla a TÚV 5/2026 Brigádnická	K 13 - Košické kultúrne centrá	42323975	TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice	31679692	88,77 €	17.06.2026	02.07.2026	Ing. Mgr. Martin Dani	Zástupca ŠO	Faktúra
26110850	spotreba tepla a TÚV 5/2026 Obrody	K 13 - Košické kultúrne centrá	42323975	TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice	31679692	43,15 €	17.06.2026	02.07.2026	Ing. Mgr. Martin Dani	Zástupca ŠO	Faktúra
26110846	spotreba tepla a TÚV 5/2026 Važecká	K 13 - Košické kultúrne centrá	42323975	TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice	31679692	213,48 €	17.06.2026	02.07.2026	Ing. Mgr. Martin Dani	Zástupca ŠO	Faktúra
26110848	spotreba tepla a TÚV 5/2026 Ľudová	K 13 - Košické kultúrne centrá	42323975	TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice	31679692	95,42 €	17.06.2026	02.07.2026	Ing. Mgr. Martin Dani	Zástupca ŠO	Faktúra
26110837	tlačiareň WIFI,USB,NET,TERMO a personalizácia, nastavenie	K 13 - Košické kultúrne centrá	42323975	NOSTROMO GROUP, s.r.o.	36573451	319,80 €	17.06.2026	02.07.2026	Ing. Mgr. Martin Dani	Zástupca ŠO	Faktúra
26110844	organizácia kultúrnych a spoločenských podujatí	K 13 - Košické kultúrne centrá	42323975	Mesto Košice	00691135	5 440,00 €	17.06.2026	02.07.2026	Ing. Mgr. Martin Dani	Zástupca ŠO	Faktúra

Rozšírené vyhľadávanie