Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25110829 | strážna služby 05/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ASGuard security s.r.o. | 36409162 | 11 439,00 € | 03.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110830 | workshop na podujatí Košická noc múzeí a galérií 2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Ľuboslava Valentová | 45986908 | 100,00 € | 03.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110824 | oprava chillera v budove Papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | F.A.S., s.r.o. | 47925451 | 1 167,28 € | 03.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110828 | interiérové vybavenie do objektu MarathonPoint | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Safal s.r.o. | 35885238 | 18 574,23 € | 03.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110822 | telekomunikačné služby 05/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 088,22 € | 03.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100522 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 288,44 € | 03.06.2025 | 23.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100520 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 61,67 € | 02.06.2025 | 04.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100521 | tlač a výlep 2 x nálepka kecpult | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 43,05 € | 02.06.2025 | 04.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100519 | prenájom kontajnera VKK 7m3 uzatvorený | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 2 700,00 € | 02.06.2025 | 04.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25110793 | zmluva č. 50104591-čiernobiely výstup | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 37,85 € | 02.06.2025 | 09.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110794 | zmluva čiernobiely, farebný výstup 40102661,4784,798,50101394 05/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 196,63 € | 02.06.2025 | 09.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110789 | výroba ploter fólia čierna | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 29,52 € | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110790 | spotreba plynu 06/2025 Hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 193,00 € | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110791 | spotreba plynu 06/2025 Kováčska | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 21,00 € | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110797 | poplatok online predaj 1.5.2025/31.5.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ticketware SE | 48298034 | 21,48 € | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110798 | poplatok online predaj 1.5.2025/31.5.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ticketware SE | 48298034 | 4,69 € | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110799 | pramenitá voda 05/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 209,44 € | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110810 | revízia lezeckej steny | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Anatomic, s.r.o. | 50457161 | 492,00 € | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110812 | xenónová lampa do premietacieho prístroja | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | AudioMaster s.r.o. | 36560537 | 1 799,86 € | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110813 | profylaktická prehliadka | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | AudioMaster s.r.o. | 36560537 | 615,00 € | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |