Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5226

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26110845 príslušenstvo k vozíku-noha K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o. 36408905 33,45 € 17.06.2026 02.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110842 nákup licencia-grafika 13.06.2026-12.07.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Adobe Systems Software Ireland Ltd IE6364992H 259,65 € 17.06.2026 02.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110834 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 129,88 € 17.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110841 tovar papa-polievky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Soupculture s.r.o. 51310261 307,20 € 17.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110839 tovar PAPA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Premium Brands s. r. o. 45638926 202,42 € 17.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110835 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Cookies s. r. o. 47471204 374,54 € 17.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110836 aktualizácia, refiškalizácia ,doprava K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NOSTROMO GROUP, s.r.o. 36573451 227,55 € 17.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110843 odmena ECO laboratorium 10.6.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TRISIG 42286085 100,00 € 17.06.2026 09.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110840 spotreba papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OBALEX - Košice, s.r.o. 44129971 351,19 € 17.06.2026 09.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110838 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 105,35 € 17.06.2026 09.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110830 spotreba-káble K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Thomann GmbH 18280160 540,16 € 16.06.2026 18.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26100549 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 647,82 € 16.06.2026 01.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100546 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Julius Meinl Coffee Intl., a. s. 31318932 194,28 € 16.06.2026 01.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100545 kancelárske potreby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Lyreco CE, SE 35958120 1 600,00 € 16.06.2026 01.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100548 spotreba PAPA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OBALEX - Košice, s.r.o. 44129971 51,91 € 16.06.2026 01.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26110831 spotreba studenej vody 05/2026 Obrody, Važecká K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 54,22 € 16.06.2026 02.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110832 tovar Steelpark K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Cookies s. r. o. 47471204 106,28 € 16.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26100547 občerstvenie na podujatia K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Julius Meinl Coffee Intl., a. s. 31318932 116,96 € 16.06.2026 16.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100538 výmena kompenzátora v Kunsthalle - Art Film Festival K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 VOK Instal s. r. o. 57335192 590,60 € 15.06.2026 01.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100539 údržba drevených častí vstupnej steny na objekte MarathonPointu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 GALOP, spol. s.r.o. 17146372 293,97 € 15.06.2026 01.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka