Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25110834 | spotrebný materiál-neutriky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Thomann GmbH | 18280160 | 701,69 € | 04.06.2025 | 05.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100525 | servis a opravy automatických dverí v objekte Kulturparku, v budovách Steelpark a alfa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TESMONT - AL, s.r.o. | 47845031 | 445,00 € | 04.06.2025 | 06.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100534 | tovar na hlavnú 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 239,14 € | 04.06.2025 | 09.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100530 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 210,36 € | 04.06.2025 | 09.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100533 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 656,78 € | 04.06.2025 | 09.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100529 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KÁVOHOLIK s. r. o. | 44484020 | 1 853,16 € | 04.06.2025 | 09.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100531 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROKO, s.r.o. | 36458481 | 1 162,50 € | 04.06.2025 | 09.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25110831 | grafické práce 05/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Laura Palková - LP GRAPHIC DESIGN | 54943884 | 250,00 € | 04.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100528 | profylaxi DCI projektorov a prenájom a inštalácia DCI serveru a xenonové výbojky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Kinoservis, s.r.o. | 28299949 | 5 951,97 € | 04.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25110832 | výkony služieb TZ | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 175,47 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110833 | implementačné služby 01.06.2025-30.06.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 526,98 € | 04.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100523 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 186,06 € | 03.06.2025 | 05.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25110825 | sieťový kábel | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Jozef Ferko AV-EL mak. | 34290630 | 19,35 € | 03.06.2025 | 05.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110827 | vonkajšie nástenné LED svetlá | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Alasans s.r.o. | 47539569 | 120,40 € | 03.06.2025 | 05.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110826 | nástenné lekárničky Signus Smart | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | COOL Trading s.r.o. | 03926788 | 55,60 € | 03.06.2025 | 05.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110818 | online systém projektového riadenia 5/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Amazon Web Services | 00004 | 17,63 € | 03.06.2025 | 09.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110820 | servisné služby za 05/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Avalon EDC, s. r. o. | 46928596 | 741,08 € | 03.06.2025 | 10.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110819 | bezpečnostné služby dňa 15.5.,16.5.,17.5,24.5.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ASGuard security s.r.o. | 36409162 | 1 383,75 € | 03.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110821 | spotreba plynu 06/2025 Štítová | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 233,00 € | 03.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110823 | montáž a demontáž AV zariadení na Dolnej Bráne | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Richard Oľhava | 54159474 | 500,00 € | 03.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |