Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3349
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25101031 | donáška jedla 07.11.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 13 803,06 € | 03.11.2025 | 11.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25111825 | umelecká Dj produkcia na podujatie 28.10.2025 Profesia Days | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Združenie Djov a hudobných producentovDj Camp | 50659090 | 600,00 € | 03.11.2025 | 11.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111821 | oprava lavice očalúnenie | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Kids Turned Out Fine s. r. o. | 56440677 | 630,00 € | 03.11.2025 | 11.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111823 | pramenitá voda 10/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 111,27 € | 03.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111814 | poplatok online predaj 1.10.2025/31.10.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ticketware SE | 48298034 | 22,51 € | 03.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111815 | poplatok online predaj 1.10.2025/31.10.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ticketware SE | 48298034 | 39,40 € | 03.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111816 | poplatok online predaj 1.10.2025/31.10.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ticketware SE | 48298034 | 29,08 € | 03.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111822 | prenájom dávkovača 11/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 103,32 € | 03.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111826 | spotreba plynu 11/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 233,00 € | 03.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111817 | spotreba plynu 11/2025 Kováčska 18 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 21,00 € | 03.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111818 | spotreba plynu 11/2025 Hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 193,00 € | 03.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111827 | spotreba vody Amfiteáter 17.7.-24.10.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36570460 | 3 627,36 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111824 | prenájom audiovizuálnej techniky-projektor BARCO 11/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Východné pobrežie | 42105919 | 612,00 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111828 | odborné poradenstvo 10/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MARBU s.r.o. | 47403047 | 492,00 € | 03.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111813 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Jean Charles Vanbeselaere | 47758562 | 680,00 € | 03.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111812 | spotreba PAPA | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KÁVOHOLIK s. r. o. | 44484020 | 39,36 € | 31.10.2025 | 04.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111810 | výmena izolačného dvojskla | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Dušan Kolesár - DUKOS | 10776907 | 79,00 € | 31.10.2025 | 06.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111809 | servisná podpora sieťovej infraštruktúry 10/25 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ViaNet, s.r.o. | 36607673 | 2 699,85 € | 31.10.2025 | 13.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111811 | bezpečnostné služby v mesiaci OKTÓBER | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ASGuard security s.r.o. | 36409162 | 747,23 € | 31.10.2025 | 13.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111808 | vstupné Biela noc 2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | BIELA NOC, o.z. | 42329141 | 27 025,00 € | 31.10.2025 | 13.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |