Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5226

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26110797 poskytnuté pomocné práce 05/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 00738387 2 794,00 € 08.06.2026 02.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110795 prevádzka zariadenia 06/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 mPOS Solutions Slovakia s.r.o. 51771144 10,58 € 08.06.2026 02.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26100515 spotreba catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 CORTEC s.r.o. 45584168 160,34 € 08.06.2026 16.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100513 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 292,25 € 08.06.2026 16.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100516 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Julius Meinl Coffee Intl., a. s. 31318932 1 305,59 € 08.06.2026 16.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26110792 online poplatok 1.5.2026-31.5.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Besteron a.s. 47866233 6,08 € 08.06.2026 29.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110793 online poplatok 1.5.2026-31.5.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Besteron a.s. 47866233 16,31 € 08.06.2026 29.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26100503 hygienické potreby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 1 061,06 € 05.06.2026 08.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26110780 prívesný vozík K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o. 36408905 1 038,41 € 05.06.2026 09.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26100512 reklamné plochy MHD - Leto v parku K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 31701914 1 200,00 € 05.06.2026 09.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100504 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 477,76 € 05.06.2026 09.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26110789 spotreba K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Pro-Tech Shop, s. r. o. 52566269 22,34 € 05.06.2026 09.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26100500 donáška jedla 09.06.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 390,16 € 05.06.2026 09.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100501 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 61,47 € 05.06.2026 09.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26110788 spotrebný materiál K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 IMPOL TRADE s.r.o. 28569181 43,90 € 05.06.2026 09.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26100511 donáška jedla 10.06.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 3 329,61 € 05.06.2026 10.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26110785 čierne vrecia K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 246,00 € 05.06.2026 12.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110787 Zabezpečenie finančného manažmentu projektu SAM-SUD 05/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TM Assets, s. r. o. 57240388 1 250,00 € 05.06.2026 12.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110781 Nájom kontajnera a odvoz odpadu KK K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 226,01 € 05.06.2026 15.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110783 Nájom kontajnera a odvoz odpadu Amfiteáter K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 57,32 € 05.06.2026 15.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra