Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4728
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26110453 | tovar papa-dezerty | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Red Velvet Cakes s. r. o. | 53024265 | 346,00 € | 21.04.2026 | 30.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110461 | vyúčtovanie tepla a TÚV za rok 2025 Važecká | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | -51,41 € | 21.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110457 | vyúčtovanie tepla a TÚV za rok 2025 Wuppertálska | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | -681,38 € | 21.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110458 | vyúčtovanie tepla a TÚV za rok 2025 Ľudová | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | -92,58 € | 21.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110460 | vyúčtovanie tepla a TÚV za rok 2025 Brigádnická | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | -146,70 € | 21.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110462 | vyúčtovanie tepla a TÚV za rok 2025 Amfiteáter | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | -868,16 € | 21.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100289 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 97,50 € | 20.04.2026 | 22.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100287 | prenájom kontajnerov a odvoz odpadu na objekte Kunsthalle | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 346,49 € | 20.04.2026 | 22.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100288 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 77,38 € | 20.04.2026 | 22.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26110446 | výroba tlač Fólia | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 1 092,24 € | 20.04.2026 | 23.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110447 | poplatok za kartu | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1,60 € | 20.04.2026 | 30.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110448 | tovar papa-polievky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Soupculture s.r.o. | 51310261 | 422,40 € | 20.04.2026 | 30.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110449 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 459,26 € | 20.04.2026 | 30.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110452 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 272,28 € | 20.04.2026 | 30.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110450 | zabez. audiov.záznamu z podujatia "Mesto v meste" | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Auvid production s.r.o. | 50947583 | 11 020,80 € | 20.04.2026 | 21.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110451 | tovar catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 62,31 € | 20.04.2026 | 27.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100286 | ladenie klavíra dňa 5.5.2026 v rámci podujatia Festival ZUŠ v Kulturparku | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Peter Jurčišín | 17301114 | 120,00 € | 17.04.2026 | 21.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100284 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 145,05 € | 17.04.2026 | 22.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100285 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Juraj Dulla - Drinkera SK | 43594778 | 308,28 € | 17.04.2026 | 22.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26110444 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 339,25 € | 17.04.2026 | 30.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |