Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3350
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25100974 | prenájom kontajnerov 2 x 1100 l a odvoz odpadu na objekt Kunsthalle | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 300,12 € | 15.10.2025 | 20.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25111712 | spotreba tepla a TÚV 9/2025 Važecká | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 190,21 € | 15.10.2025 | 22.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111714 | spotreba tepla a TÚV 9/2025 Obrody | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 36,49 € | 15.10.2025 | 22.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111715 | spotreba tepla a TÚV 9/2025 Brigádnická | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 85,34 € | 15.10.2025 | 22.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111716 | spotreba tepla a TÚV 9/2025 Ľudová | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 70,54 € | 15.10.2025 | 22.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111711 | spotreba tepla a TÚV 9/2025 Wuppertálska | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 123,60 € | 15.10.2025 | 22.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111713 | spotreba tepla a TÚV 9/2025 Amfiteáter | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 268,48 € | 15.10.2025 | 22.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111717 | výroba, tlač fólia monomer-magnetky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 166,05 € | 15.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100976 | tovar - predaj Steelpark | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 163,98 € | 15.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25111718 | Rekonštrukcia prečerpávacej stanice Kunsthalle | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Daniel Bakalár - PUMPS | 33874905 | 17 968,23 € | 15.10.2025 | 29.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111720 | tovar Steelpark | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROKO, s.r.o. | 36458481 | 139,44 € | 15.10.2025 | 31.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100975 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 120,00 € | 15.10.2025 | 04.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25111719 | elektrina dodanie 1.11.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 207,00 € | 15.10.2025 | 10.12.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111707 | spotreba elektriny 1.9.2025-30.9.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 20 272,90 € | 14.10.2025 | 15.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111706 | spotreba elektriny 1.9.2025-30.9.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 3 210,79 € | 14.10.2025 | 15.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111705 | elektrina dodanie 1.10.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 207,00 € | 14.10.2025 | 16.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100973 | plagáty na podujatie Zbierka pre útulky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 14,76 € | 14.10.2025 | 16.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100970 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROKO, s.r.o. | 36458481 | 374,10 € | 14.10.2025 | 20.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100971 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 318,00 € | 14.10.2025 | 20.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100969 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 310,34 € | 14.10.2025 | 20.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka |