Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4728

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26100249 suveníry do Steelparku K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Helena Matejíková LAMA 10960643 1 875,55 € 09.04.2026 15.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100254 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Soupculture s.r.o. 51310261 960,00 € 09.04.2026 20.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100256 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 381,98 € 09.04.2026 20.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100253 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 632,48 € 09.04.2026 20.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26110395 prevádzka zariadenia 04/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 mPOS Solutions Slovakia s.r.o. 51771144 10,58 € 09.04.2026 21.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110398 pranie a žehlenie obrusov K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bocianservis s. r. o. 53184220 409,66 € 09.04.2026 22.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110393 online systém projektového riadenia 8.4.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Smartsheet 602508207 43,22 € 08.04.2026 10.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110382 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 341,41 € 08.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110388 tovar Kunsthalle K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 35,96 € 08.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110387 tovar Marathon point K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 35,96 € 08.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110378 tovar papa- dezerty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 414,00 € 08.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110379 tovar papa-dezerty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 588,00 € 08.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110385 spotreba PAPA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Pestrá domácnosť, družstvo 53772393 14,97 € 08.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110376 samolepka schody K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 FORK, s.r.o. 44311061 35,25 € 08.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110394 spotreba papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 16,36 € 08.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26100247 donáška jedla 22.4.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 527,93 € 08.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26110375 oprava prasknutého potrubia K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 VOK Instal s. r. o. 57335192 153,75 € 08.04.2026 15.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110391 zmluva č. 50104591-čiernobiely výstup K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 37,42 € 08.04.2026 15.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110383 vyúčtovanie tepelnej energie 2025 KK K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 956,03 € 08.04.2026 15.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110384 vyúčtovanie tepelnej energie 2025 Kunsthalle K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 311,31 € 08.04.2026 15.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra