Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4728

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26100221 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 203,82 € 30.03.2026 25.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26110319 pramenitá voda 2/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 215,99 € 27.03.2026 30.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110320 prenájom dávkovača 03/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 103,32 € 27.03.2026 30.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110323 ChatGPT Plus Subscription 24.3.-24.4.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OpenAI, LLC 37204133 17,33 € 27.03.2026 31.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110321 výroba tlač Fólia K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 356,70 € 27.03.2026 02.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110322 výroba tlač Fólia K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 364,08 € 27.03.2026 02.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26100219 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 526,98 € 27.03.2026 02.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26110325 oprava EPS K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Avalon EDC, s. r. o. 46928596 908,43 € 27.03.2026 09.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110324 vypracovanie stanoviska audítora k výpočtu energet.odpadov vplyvom inštalácie OZE K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 e facilities, s.r.o. 53509340 1 554,72 € 27.03.2026 09.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26100218 Grafické práce na Apríl 2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ing. Laura Palková - LP GRAPHIC DESIGN 54943884 400,00 € 26.03.2026 01.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100217 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 67,26 € 26.03.2026 01.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26110317 výmena Allen&Health odulu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ShowMedia s.r.o. 44670028 311,19 € 26.03.2026 02.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110316 výmena displeja Chamsys MQ70 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ShowMedia s.r.o. 44670028 845,00 € 26.03.2026 02.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110318 prenájom rohoží 03/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Lindström, s.r.o. 35742364 456,33 € 26.03.2026 23.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26100216 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Premium Brands s. r. o. 45638926 230,52 € 25.03.2026 27.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26110313 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 688,11 € 25.03.2026 08.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110315 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 1 309,63 € 25.03.2026 08.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110311 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 98,33 € 25.03.2026 08.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110307 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 1 108,34 € 25.03.2026 08.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110314 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 732,83 € 25.03.2026 08.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra