Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4260

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26100039 Dezerty 02/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 1 500,00 € 21.01.2026 27.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100037 prenájom LED obrazovky na podujatie 13.2.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Varia Sound, s.r.o. 44438061 2 098,87 € 21.01.2026 27.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100044 posypová ekologická soľ K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NEUmag s. r. o. 51581264 246,00 € 21.01.2026 29.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100045 dodanie vody a čistenie stroja K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Marián Farkaš AQUA COOL 43667708 608,00 € 21.01.2026 29.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100038 rozpočítanie nákladov na vykurovanie za rok 2025 pre nájomcov v objekte Kulturpark - budova Bravo K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TECHEM spol. s r.o. 31355625 671,24 € 21.01.2026 29.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26110025 telefónne poplatky 13.1.-12.2.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Orange Slovensko, a.s. 35697270 519,01 € 21.01.2026 02.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26100040 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Infusion s.r.o. 47820756 214,30 € 21.01.2026 18.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100033 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 120,38 € 20.01.2026 22.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100034 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 337,92 € 20.01.2026 22.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100035 servis umývyačky riadu Elettrobar FAST 139 do kaviarni PAPA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 CORTEC s.r.o. 45584168 244,24 € 20.01.2026 27.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26110024 circular Infinity zrkadlo K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Lerni s. r. o. 47802278 191,00 € 20.01.2026 09.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26100032 Hygienické potreby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 1 998,26 € 20.01.2026 12.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100036 nákup materiálu na workshopy do Steelparku K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 CENTRALCHEM, s.r.o. 51324440 101,48 € 20.01.2026 18.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26110022 pákové zakladače K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TOP OFFICE s.r.o. 36355160 718,00 € 19.01.2026 28.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112232 spotreba plynu - vyúčtovanie 1-12/2025 Štítová K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1,29 € 19.01.2026 28.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110023 PHM 01/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVNAFT, a.s. 31322832 282,08 € 19.01.2026 02.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112233 donáška jedla K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 11 664,83 € 19.01.2026 09.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110021 prenájom LED obrazoviek 15.1.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Varia Sound, s.r.o. 44438061 1 574,15 € 19.01.2026 13.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112228 spotreba elektriny 1.12.2025-31.12.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 4 676,03 € 15.01.2026 16.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112229 spotreba elektriny 1.12.2025-31.12.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 23 388,37 € 15.01.2026 16.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra