Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3717

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25111900 vstupné z podujatia EAST SLOVAK FASHION 2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Škola umeleckého priemyslu 00133132 1 884,96 € 13.11.2025 26.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25101065 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 67,50 € 13.11.2025 19.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25111889 spotreba elektriny 1.10.2025-31.10.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 3 733,13 € 12.11.2025 13.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111888 spotreba elektriny 1.10.2025-31.10.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 19 044,65 € 12.11.2025 13.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111899 spotreba catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 HRD Slovakia s.r.o. 46611045 242,30 € 12.11.2025 13.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25101064 prenájom LED obrazoviek na podujatie v Kulturparku 20.11.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Varia Sound, s.r.o. 44438061 3 253,25 € 12.11.2025 14.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25101063 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROKO, s.r.o. 36458481 251,73 € 12.11.2025 25.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25111896 výmena batérií v serverovni K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Avalon EDC, s. r. o. 46928596 1 238,36 € 12.11.2025 26.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111886 kancelárske potreby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Lyreco CE, SE 35958120 199,59 € 12.11.2025 26.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111884 oprava MV Škoda Octavia KE982HN K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Peter Barger - LUMINDS 34864148 330,00 € 12.11.2025 26.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111890 FB reklama od 8.10.-31.10.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Meta 9692928 274,29 € 12.11.2025 08.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111885 tovar Steelpark K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Cookies s. r. o. 47471204 102,86 € 12.11.2025 08.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111897 donáška jedla K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 6 088,62 € 12.11.2025 08.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111898 donáška jedla K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 13 803,06 € 12.11.2025 08.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111891 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 581,54 € 12.11.2025 08.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111887 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 6 486,98 € 12.11.2025 08.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111892 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 1 103,59 € 12.11.2025 08.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25101062 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 574,06 € 12.11.2025 09.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25111893 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 151,13 € 12.11.2025 12.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111894 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 198,10 € 12.11.2025 12.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra