Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1817
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25100386 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 640,68 € | 05.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100380 | vystúpenie kuzelná fyzika 19.7.2025 Deň vedy so Steelparkom | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Kúzelná fyzika s. r. o. | 55067646 | 600,00 € | 05.05.2025 | 24.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100373 | samozavlažovací truhlík - Historická radnica | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Správa mestskej zelene v Košiciach | 17078202 | 186,68 € | 02.05.2025 | 06.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100375 | workshop na dolnú bránu v rámci podujatia Košická noc múzeí a galérií 2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Ľuboslava Valentová | 45986908 | 100,00 € | 02.05.2025 | 06.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100372 | kontrola lezeckej výstroje a preškolenie zamestnancov | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Mgr. Zdenko Mišina - ALPINE PARTNER | 50003844 | 334,80 € | 02.05.2025 | 06.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100371 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 82,54 € | 02.05.2025 | 06.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100374 | oprava a doplnenie chladiva v chilleri v budove PAPA | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | F.A.S., s.r.o. | 47925451 | 1 167,28 € | 02.05.2025 | 06.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100377 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 130,88 € | 02.05.2025 | 06.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25110553 | vyúčtovanie zml. 50103942-čiernobiely | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 47,22 € | 02.05.2025 | 07.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110560 | výroba tlač plast, papier, UTC | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 459,63 € | 02.05.2025 | 07.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100376 | dodanie a montáž elektromotora s prevodovkou do automatických dverí do budovy Steelpark | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TESMONT - AL, s.r.o. | 47845031 | 1 197,65 € | 02.05.2025 | 07.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25110554 | spotreba plynu 05/2025 Štítová | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 233,00 € | 02.05.2025 | 13.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110555 | spotreba plynu 05/2025 Kováčska | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 21,00 € | 02.05.2025 | 13.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110556 | spotreba plynu 05/2025 Hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 193,00 € | 02.05.2025 | 13.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110557 | bezpečnostné služby dňa 11.4.,12.4.,25.4.,26.4.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ASGuard security s.r.o. | 36409162 | 1 485,23 € | 02.05.2025 | 13.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110558 | servisná podpora sieťovej infraštruktúry 04/25 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ViaNet, s.r.o. | 36607673 | 2 699,85 € | 02.05.2025 | 13.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110561 | kamery, switche, wifi | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ViaNet, s.r.o. | 36607673 | 5 915,85 € | 02.05.2025 | 14.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110550 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Cookies s. r. o. | 47471204 | 342,73 € | 02.05.2025 | 15.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110559 | školiace, kontrolné a ostatné služby 04/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Lukáš Kvietok | 50432885 | 2 800,00 € | 02.05.2025 | 15.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110552 | implementačné služby 01.05.2025-31.05.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 526,98 € | 02.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |