Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5226
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26110557 | dodávka a odber tepla 5/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 44518684 | 5 098,35 € | 07.05.2026 | 19.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110555 | servis softvéru Maratonpédia - 4/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | CherryPeak s.r.o. | 55025111 | 393,60 € | 07.05.2026 | 19.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110559 | prevádzka zariadenia 05/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | mPOS Solutions Slovakia s.r.o. | 51771144 | 10,58 € | 07.05.2026 | 21.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110554 | ladenie klavíra na koncert 5.5.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Peter Jurčišín | 17301114 | 120,00 € | 07.05.2026 | 21.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110558 | prenájom plošiny 29.4.2026, doprava, čistenie | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | REFAL PLOŠINY s.r.o. | 46654551 | 492,00 € | 07.05.2026 | 29.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110556 | servis zdvíhacích zariadení 5/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | PROFI Výťahy s. r. o. | 47519045 | 450,00 € | 07.05.2026 | 03.06.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100380 | preprava odsúdených 11.5.2026 - 2.6.2026 (Košice - Amfiteáter) | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Alexander Fučko- FABUS | 53086384 | 750,00 € | 07.05.2026 | 01.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100377 | webinár 13.5.2026 osobný spis v personalistike | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 29,00 € | 07.05.2026 | 20.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26110553 | licencia WINASU 05.2026-04.2027 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR | 00162957 | 214,02 € | 06.05.2026 | 07.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100368 | divadelné predstavenie Max a Lea 5.7.2026 v rámci festivalu Leto v Kulturparku 2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ŠiBe creative | 54796334 | 400,00 € | 06.05.2026 | 12.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26110549 | tovar papa-polievky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Soupculture s.r.o. | 51310261 | 307,20 € | 06.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110551 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 1 165,02 € | 06.05.2026 | 20.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110552 | úradná škúška elektrického zariadenia | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | E.I.C.Engineering inspection company s.r.o | 36670901 | 1 231,23 € | 06.05.2026 | 21.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110550 | telekomunikačné služby 04/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 090,16 € | 06.05.2026 | 29.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100366 | doména steelpark 4.6.2026 - 4.6.2027 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 21,40 € | 06.05.2026 | 09.06.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100367 | vstupné lekárskej prehliadky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 172,10 € | 06.05.2026 | 20.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26110547 | online poplatok 1.4.2026-30.4.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Besteron a.s. | 47866233 | 12,87 € | 06.05.2026 | 29.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110548 | online poplatok 1.4.2026-30.4.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Besteron a.s. | 47866233 | 4,86 € | 06.05.2026 | 29.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110540 | školenie odpadové hospodárstvo | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | 31592503 | 757,68 € | 05.05.2026 | 05.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100363 | polep okien - vchod budova ALFA | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 172,20 € | 05.05.2026 | 11.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka |