Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3350
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25100909 | prenájom zosilňovačov | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Waldemar Rura | 14361451 | 3 900,00 € | 26.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100908 | Grafické práce na Október 2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Laura Palková - LP GRAPHIC DESIGN | 54943884 | 400,00 € | 26.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100910 | prenájom kontajnera 240 l + zhromaždenie, triedenie a odovoz odpadu 15 01 07 - sklo, obdobie: 10-12/2025, objekt: Kunsthalle, Rumanova 1, Košice | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 12,42 € | 26.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100906 | servis chladiaceho zariadenia klimatizácie a oprava úniku chladiva | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | F.A.S., s.r.o. | 47925451 | 1 455,02 € | 26.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100907 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 70,58 € | 26.09.2025 | 02.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25111567 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 421,18 € | 26.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111566 | spotreba Hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | CORTEC s.r.o. | 45584168 | 35,52 € | 26.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111565 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 60,79 € | 26.09.2025 | 24.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111556 | dobropis k DFA25111250 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | -25,00 € | 25.09.2025 | 29.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111554 | skladacie plošinové vozíky nosnosť 300kg | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 116,85 € | 25.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111560 | pracovná obuv pre zamestnancov PAPA | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. | 43909159 | 215,15 € | 25.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111559 | magnetické úchyty | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | UNIMAGNET s.r.o. | 28155831 | 86,90 € | 25.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111552 | tovar papa-dezerty | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Red Velvet Cakes s. r. o. | 53024265 | 385,00 € | 25.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111548 | spotreba PAPA | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KÁVOHOLIK s. r. o. | 44484020 | 154,24 € | 25.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111564 | ubytovanie -výmenníkové mobility Praha | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | EuroAgentur Hotels&Travel a.s. | 27361861 | 892,45 € | 25.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111557 | chrániče na matrace | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOFOAM, s.r.o. | 36216194 | 179,60 € | 25.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111561 | letenka Košice-Praha-Košice | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | pelicantravel.com s. r. o. | 35897821 | 156,09 € | 25.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111562 | letenka Košice-Praha-Košice | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | pelicantravel.com s. r. o. | 35897821 | 156,09 € | 25.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111563 | letenkyKošice-Praha-Košice | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | pelicantravel.com s. r. o. | 35897821 | 490,68 € | 25.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111558 | dezinsekcia v budove ALFA | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | PANDA - KOŠICE s.r.o. | 45361142 | 30,00 € | 25.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |