Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1817

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25110551 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 61,18 € 02.05.2025 30.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25100369 Bulletin Leto v Kulturparku K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 604,35 € 30.04.2025 05.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100367 prenájom kontajnerov a odvodz odpadu na objekt Kunsthalle K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 293,01 € 30.04.2025 06.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100368 tovar na hlavnú 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Drinkie, s. r. o. 47369442 557,60 € 30.04.2025 06.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25110540 zmluva č. 50104591-čiernobiely výstup K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 52,05 € 30.04.2025 06.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110546 zmluva čiernobiely, farebný výstup 40102661,4784,798,50101394 04/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 164,21 € 30.04.2025 07.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110549 FB reklama od 9.4.-30.4.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Meta 9692928 273,00 € 30.04.2025 09.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110547 vyúčtovanie tepla Veĺká sála-kino Slovan za rok 2024 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 44518684 1 329,09 € 30.04.2025 13.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110548 hygienické potreby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 2 641,09 € 30.04.2025 13.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110543 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 1 280,19 € 30.04.2025 15.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110545 donáška jedla K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 1 960,13 € 30.04.2025 15.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110542 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 76,77 € 30.04.2025 26.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110544 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 227,90 € 30.04.2025 26.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25100370 tovar na catering 05/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVNORMAL, s.r.o. 31697143 80,21 € 30.04.2025 23.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25110530 teleskopické rozťahovacie rampy - prenosné K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MUDr. Branislav Maček 45990981 181,10 € 29.04.2025 30.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25100361 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 61,19 € 29.04.2025 02.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100364 výroba a montáž oceľového nosníka na zavesenie videoprojektorov v suteréne budovy na Hlavnej 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Milan Sedlák 37300016 1 280,00 € 29.04.2025 02.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100360 výkon dohľadu nad pracovnými podmienkami na pracovisku MMMM K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 EliteHealthCare s. r. o. 55868410 240,00 € 29.04.2025 05.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100365 Grafické práce na Máj K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ing. Laura Palková - LP GRAPHIC DESIGN 54943884 250,00 € 29.04.2025 05.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25110534 barové stoličky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 XLSK Nábytok s. r. o. 35883103 207,90 € 29.04.2025 05.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra