Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2726
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25111208 | koncert Gitarová show počas Leta v Kulturparku 17.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Dávid Bílek | 54204020 | 1 200,00 € | 04.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111232 | pramenitá voda 07/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 346,89 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111233 | prenájom dávkovača 08/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 103,32 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111229 | dodávka a odber tepla 08/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 44518684 | 5 098,35 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111212 | servisná podpora sieťovej infraštruktúry 07/25 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ViaNet, s.r.o. | 36607673 | 2 699,85 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111228 | refakturácia poistného za III.Q 2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Mesto Košice | 00691135 | 4 318,93 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111230 | spotreba plynu 08/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 233,00 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111215 | spotreba plynu 08/2025 Kováčska 18 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 21,00 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111216 | spotreba plynu 08/2025 Hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 193,00 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111220 | strážna služby 07/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ASGuard security s.r.o. | 36409162 | 11 439,00 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111224 | dlhodobý prenájom Plot štandard | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 184,50 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111225 | poplatok online predaj 1.7.2025/31.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ticketware SE | 48298034 | 276,49 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111226 | poplatok online predaj 1.7.2025/31.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ticketware SE | 48298034 | 17,18 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111218 | provízia z platieb | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Booking.com B.V. | 31047344 | 375,17 € | 04.08.2025 | 15.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111214 | implementačné služby 01.08.2025-31.08.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 526,98 € | 04.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111227 | prenájom dreveného stánku od 1.7.-31.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Mestské lesy Košice a.s. | 31672981 | 1 230,00 € | 04.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111231 | telekomunikačné služby 07/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 088,22 € | 04.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100734 | catering pre kapely v rámci festivalu Leto v Kulturparku | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 2 310,56 € | 04.08.2025 | 24.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100730 | tovar do backstage | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. | 36573655 | 106,80 € | 01.08.2025 | 05.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25111201 | držanie servisnej pohotovosti-mesačný paušál 07/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | V.A.T. s.r.o. | 36596540 | 73,80 € | 01.08.2025 | 07.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |