Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4728

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26110390 grafické práce 3/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ing. Laura Palková - LP GRAPHIC DESIGN 54943884 260,00 € 08.04.2026 20.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110377 profesia kredity od 7.4.2026-31.5.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Alma Career Slovakia s.r.o. 35800861 177,12 € 08.04.2026 20.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110381 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 35,96 € 08.04.2026 22.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110386 tovar PAPA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 GLASS4YOU GROUP, s.r.o. 52891135 188,04 € 08.04.2026 22.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110380 spotreba vody 09.12.2025-26.03.2026 KK, KH K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 9 167,59 € 08.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110392 spotreba elektriny 04/2026 Kováčska 18, Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 314,55 € 08.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110389 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 149,25 € 08.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26100243 servis motorov podľa priloženej cenovej ponuky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 44514557 2 172,67 € 07.04.2026 08.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100242 odvoz, zhromaždenie a triedenie odpadu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 234,56 € 07.04.2026 09.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100244 zhromaždenie a triedenie odpadu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 212,89 € 07.04.2026 09.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100245 donáška jedla 16.4.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 242,31 € 07.04.2026 09.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100246 donáška jedla 11.4.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 275,52 € 07.04.2026 09.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26110366 dodávka a odber tepla 4/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 44518684 5 098,35 € 07.04.2026 13.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110372 servisná podpora sieťovej infraštruktúry 3/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ViaNet, s.r.o. 36607673 2 699,85 € 07.04.2026 13.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110365 prenájom čistiaceho stroja-Comac Vispa EVO, Comac Vispa XS 03/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LENMAR SOLUTION, s.r.o. 46557695 292,74 € 07.04.2026 13.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110373 Dotykačka 04/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Dotypos SK s. r. o. 52528766 544,89 € 07.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110370 PHM 03/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVNAFT, a.s. 31322832 377,47 € 07.04.2026 20.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110371 provízia platieb 03/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Booking.com B.V. 31047344 383,31 € 07.04.2026 20.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110374 telekomunikačné služby 03/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 088,22 € 07.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110364 odborné poradenstvo 3/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MARBU s.r.o. 47403047 492,00 € 07.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra