Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1071
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25110208 | zmluva č. 50104591-čiernobiely výstup 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 54,00 € | 26.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110209 | tovar do backstage | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SPIRITS, s.r.o. | 36598054 | 183,84 € | 26.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110207 | servis a kontrola trafostanice | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ELEKTROCONTROL, spol. s r.o. | 31692729 | 2 829,00 € | 26.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110205 | kameramanské práce za ICKK dňa 30.1.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LoraVeber s. r. o. | 53315227 | 100,00 € | 26.02.2025 | 14.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110203 | grafické práce 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Laura Palková - LP GRAPHIC DESIGN | 54943884 | 150,00 € | 25.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110200 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 118,90 € | 25.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110181 | spotreba plynu 02/2025 Kováčska | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 21,00 € | 24.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110189 | donáška jedla | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 608,24 € | 24.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110190 | donáška jedla | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 573,67 € | 24.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110191 | donáška jedla | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 3 665,40 € | 24.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110193 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 151,45 € | 24.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110185 | odber tepla 03/2025 KK | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 890,00 € | 24.02.2025 | 12.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110186 | odber tepla 03/2025 KH | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 100,00 € | 24.02.2025 | 12.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110187 | elektrina dodanie 1.3.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 211,00 € | 24.02.2025 | 14.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110194 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 91,18 € | 24.02.2025 | 02.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110195 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 8,59 € | 24.02.2025 | 02.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110196 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 7,19 € | 24.02.2025 | 02.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110176 | tovar papa-dezerty | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Red Velvet Cakes s. r. o. | 53024265 | 368,50 € | 20.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110172 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 62,89 € | 18.02.2025 | 21.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110166 | spotreba papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OBALEX - Košice, s.r.o. | 44129971 | 139,61 € | 17.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra |