Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4260
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26110050 | spotreba plynu 02/2026 Hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 141,00 € | 02.02.2026 | 13.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110051 | online systém projektového riadenia 1/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Amazon Web Services | 00004 | 16,93 € | 02.02.2026 | 13.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100064 | spotreba catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OBALEX - Košice, s.r.o. | 44129971 | 148,78 € | 02.02.2026 | 06.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100055 | nálepky do kaviarni PAPA | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 62,91 € | 30.01.2026 | 03.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100056 | 3 mesačné odborné prehliadky a medziobdobné prehliadky zvíhacích zariadení | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Veronika Rusnačková - LIFTEX | 17251605 | 988,76 € | 30.01.2026 | 03.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100057 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 380,36 € | 30.01.2026 | 03.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26110048 | školenie-mzdový seminár 26.1.-27.1.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 207,87 € | 30.01.2026 | 03.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100058 | Grafické práce na február 2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Laura Palková - LP GRAPHIC DESIGN | 54943884 | 500,00 € | 30.01.2026 | 05.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26110046 | zmluva č. 50104591-čiernobiely výstup | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 52,35 € | 30.01.2026 | 09.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110047 | hygienické potreby | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 1 998,14 € | 30.01.2026 | 11.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110049 | prenájom HW a prehrávanie hudby 1/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Songoroo s. r. o. | 50797905 | 36,90 € | 30.01.2026 | 20.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110044 | spotreba papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Berndorf Sandrik s.r.o. | 36639893 | 21,59 € | 29.01.2026 | 03.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110045 | food procesor PROFICOOK | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | BScom s.r.o. | 27466787 | 74,50 € | 29.01.2026 | 03.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110043 | spotreba elektriny Kováčska 18, Hlavná 57 02/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 121,00 € | 29.01.2026 | 13.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100054 | odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 199,32 € | 29.01.2026 | 16.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26110039 | servis auta Roomster | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Moris Slovakia s.r.o. | 36214574 | 36,29 € | 28.01.2026 | 04.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110041 | inštalácia licencie na skenovanie | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 252,15 € | 28.01.2026 | 09.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110038 | prepadové potrubie, tesnenie | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | GFS, s.r.o. | 35798483 | 78,25 € | 28.01.2026 | 09.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110040 | vstupné lekárske prehliadky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 64,73 € | 28.01.2026 | 23.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110037 | servis umývačky riadu v kaviarni | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | CORTEC s.r.o. | 45584168 | 244,24 € | 27.01.2026 | 09.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |