Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2726
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25100747 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NOSTROMO GROUP, s.r.o. | 36573451 | 952,02 € | 08.08.2025 | 06.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100750 | servis pokladní | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NOSTROMO GROUP, s.r.o. | 36573451 | 639,60 € | 08.08.2025 | 06.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25111267 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 430,50 € | 07.08.2025 | 08.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111261 | poskytovanie reklamných plôch v HMD - augustový program od 28.7.-24.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť | 31701914 | 399,14 € | 07.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111262 | poskytovanie reklamných plôch v HMD - Fallgrap od 21.7.-3.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť | 31701914 | 258,92 € | 07.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111263 | prenájom čistiaceho stroja Comac Vispa EVO 07/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 170,97 € | 07.08.2025 | 14.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111266 | divadelné predstavenie Smiech je najlepší liek | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Divadlo ZáBaVKa | 42417252 | 400,00 € | 07.08.2025 | 20.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111265 | tovar do backstage | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. | 36573655 | 106,80 € | 07.08.2025 | 20.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111264 | servis zdvíhacích zariadení 08/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | PROFI Výťahy s. r. o. | 47519045 | 450,00 € | 07.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100738 | náhradné diely a oprava vozidla Opel Vivaro KE011JD | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Peter Barger - LUMINDS | 34864148 | 950,00 € | 06.08.2025 | 11.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100743 | techniko-organizačné zabezpečenie podujatia 10.8.2025 Partička | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | noemo, s.r.o. | 35886994 | 492,00 € | 06.08.2025 | 11.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25111258 | vystúpenie Simony Magušinskej | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | L&L ART s. r. o. | 52888410 | 6 000,00 € | 06.08.2025 | 11.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100737 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 426,63 € | 06.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25111255 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Cookies s. r. o. | 47471204 | 462,68 € | 06.08.2025 | 15.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111259 | tovar do backstage | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROKO, s.r.o. | 36458481 | 170,49 € | 06.08.2025 | 18.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111260 | tovar do backstage | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 285,35 € | 06.08.2025 | 20.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111254 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Infusion s.r.o. | 47820756 | 273,41 € | 06.08.2025 | 08.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111253 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 96,26 € | 06.08.2025 | 08.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100741 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. | 36573655 | 14 137,62 € | 06.08.2025 | 24.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100744 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 1 654,91 € | 06.08.2025 | 24.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka |