Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3702

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25111961 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 188,55 € 25.11.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111959 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 301,30 € 25.11.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25101109 tovar na hlavnú 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 259,82 € 24.11.2025 25.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25101110 tovar na hlavnú 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 119,86 € 24.11.2025 25.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25101108 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 561,51 € 24.11.2025 26.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25111952 nájom kontajnera a odvoz odpadu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 150,63 € 24.11.2025 27.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111951 nájom kontajnera a odvoz odpadu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 483,66 € 24.11.2025 27.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111936 nájom kontajnera a odvoz odpadu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 33,46 € 24.11.2025 27.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111939 nájom kontajnera a odvoz odpadu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 117,83 € 24.11.2025 27.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111953 oprava MV OPEL VIVARO KE011JD K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Peter Barger - LUMINDS 34864148 100,00 € 24.11.2025 27.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111940 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Juraj Dulla - Drinkera SK 43594778 330,45 € 24.11.2025 05.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25101111 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 65,21 € 24.11.2025 08.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25111934 výroba závesná magnetická tabuľa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 360,39 € 24.11.2025 08.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111954 prenájom DJ techniky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 DK Event Studio s.r.o. 51980886 300,00 € 24.11.2025 08.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111942 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 220,98 € 24.11.2025 08.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111941 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 333,24 € 24.11.2025 08.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111935 odvoz kuchynského odpadu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 15,13 € 24.11.2025 08.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111944 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 468,36 € 24.11.2025 08.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111945 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 147,20 € 24.11.2025 08.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111943 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROKO, s.r.o. 36458481 251,48 € 24.11.2025 08.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra