Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5226

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26110774 grafické práce 5/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ing. Laura Palková - LP GRAPHIC DESIGN 54943884 60,00 € 04.06.2026 11.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110766 PHM 05/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVNAFT, a.s. 31322832 191,56 € 04.06.2026 11.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110765 elevácia pódiového sedenia v Kunsthalle K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Event servis s. r. o. 47495243 1 397,28 € 04.06.2026 11.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110767 spotreba elektriny 06/2026 Kováčska 18, Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 725,00 € 04.06.2026 11.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110778 telekomunikačné služby 05/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 088,22 € 04.06.2026 02.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110779 vyhotovenie projektovej dokumentácie K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 IN MERITO s.r.o. 36575691 40 590,00 € 04.06.2026 02.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110773 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 89,59 € 04.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110769 spotreba papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OBALEX - Košice, s.r.o. 44129971 116,20 € 04.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110776 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 118,44 € 04.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110777 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 3,30 € 04.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110772 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 515,57 € 04.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110771 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 1 139,55 € 04.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110770 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KÁVOHOLIK, a.s. 44484020 1 897,15 € 04.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26100491 Zrušená K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 0,00 € 03.06.2026 08.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100493 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 152,98 € 03.06.2026 09.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100492 polievky v poháriku K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Soupculture s.r.o. 51310261 768,00 € 03.06.2026 09.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26110761 držanie servisnej pohotovosti-mesačný paušál 05/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 V.A.T. s.r.o. 36596540 73,80 € 03.06.2026 11.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110753 licencia na dielo - architektonická štúdia K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 wohlfahrt architekti, s.r.o. 46336885 4 200,00 € 03.06.2026 11.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110763 prenájom čistiaceho stroja-Comac Vispa EVO, Comac Vispa XS 05/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LENMAR SOLUTION, s.r.o. 46557695 292,74 € 03.06.2026 11.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110775 bezpečnostné služby v mesiaci máj K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ASGuard security s.r.o. 36409162 3 047,34 € 03.06.2026 12.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra