Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3702

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25101158 tlač a výlep Loga K 13 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 42,00 € 05.12.2025 09.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25101157 prenájom LED obrazoviek na podujatie 16.12.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Varia Sound, s.r.o. 44438061 3 148,31 € 05.12.2025 09.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25101159 nálepky do kaviarne Papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 62,91 € 05.12.2025 09.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25112033 servis softvéru Maratonpédia -11/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 CherryPeak s.r.o. 55025111 393,60 € 05.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25101160 školenie SPIN - Beáta Bíleková 10.12.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Asseco Solutions, a.s. 00602311 170,97 € 05.12.2025 16.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25112028 bezpečnostné služby v mesiaci November K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ASGuard security s.r.o. 36409162 1 273,05 € 04.12.2025 12.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112031 provízia z platieb K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Booking.com B.V. 31047344 266,31 € 04.12.2025 12.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112029 telekomunikačné služby 11/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 088,22 € 04.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112030 prenájom rohoží 3.11.2025-30.11.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Lindström, s.r.o. 35742364 446,29 € 04.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112032 PHM 11/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVNAFT, a.s. 31322832 292,01 € 04.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112022 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 94,11 € 04.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112024 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Drinkie, s. r. o. 47369442 237,76 € 04.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112021 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 62,54 € 04.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112023 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 91,81 € 04.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112027 tovar Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 259,79 € 04.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112026 tovar na Hlavnú 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 119,85 € 04.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112025 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Cookies s. r. o. 47471204 141,37 € 04.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112005 prenájom oblúkového hliníka K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Waldemar Rura 14361451 61,50 € 03.12.2025 09.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25101154 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 78,24 € 03.12.2025 10.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25112016 oprava automatických posuvných dverí-senzory K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TESMONT - AL, s.r.o. 47845031 212,30 € 03.12.2025 12.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra