Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3112
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25111100 | zabezpečenie koncertu Richard Autner 5.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | 322 | 42213169 | 4 000,00 € | 10.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110507 | spotreba PAPA | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | 4Home CEE, s. r. o. | 54379431 | 113,65 € | 23.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110676 | spotrebný tovar do kaviarne | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | 4Home CEE, s. r. o. | 54379431 | 127,05 € | 16.05.2025 | 21.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100249 | spotreba hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | 9 Grams Coffee s.r.o. | 50737406 | 809,82 € | 26.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25110368 | inventár papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | 9 Grams Coffee s.r.o. | 50737406 | 809,89 € | 31.03.2025 | 15.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100830 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | 9 Grams Coffee s.r.o. | 50737406 | 1 246,60 € | 05.09.2025 | 10.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25111515 | inventár Papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | 9 Grams Coffee s.r.o. | 50737406 | 1 246,48 € | 16.09.2025 | 23.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100466 | zrušená objednávka | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | A D V E S s.r.o. | 31438148 | 0,00 € | 22.05.2025 | 29.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25111791 | oprava automatických dverí Papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | A D V E S s.r.o. | 31438148 | 75,03 € | 29.10.2025 | 06.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100306 | prenájom vysokozdvižnej plošiny MP 16 - cestná objekt HR | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | AB CENTER, s.r.o. | 00696200 | 375,15 € | 14.04.2025 | 22.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25110523 | prenájom vysokozdvižnej plošiny | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | AB CENTER, s.r.o. | 00696200 | 276,38 € | 25.04.2025 | 06.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100318 | výroba odliatku busty Bukovského použitého ako exponát v priestoroch MarathonPoint | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Adamass s.r.o. | 48342696 | 1 300,00 € | 17.04.2025 | 22.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25110524 | výroba odliatku busty Bukovského ako exponát v MarathonPoint | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Adamass s.r.o. | 48342696 | 1 300,00 € | 28.04.2025 | 06.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111337 | polystyrénové termoobaly | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ADENELA CZ, s.r.o. | 14224275 | 49,25 € | 18.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110290 | nákup licencia-grafika 13.3.-12.4.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Adobe Systems Software Ireland Ltd | IE6364992H | 288,26 € | 17.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110486 | nákup licencia-grafika 13.4.-12.5.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Adobe Systems Software Ireland Ltd | IE6364992H | 288,26 € | 17.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110665 | nákup licencia-grafika 13.5.-12.6.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Adobe Systems Software Ireland Ltd | IE6364992H | 288,26 € | 16.05.2025 | 19.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110928 | nákup licencia-grafika 13.6.-12.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Adobe Systems Software Ireland Ltd | IE6364992H | 288,26 € | 16.06.2025 | 18.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111131 | nákup licencia-grafika 13.7.-12.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Adobe Systems Software Ireland Ltd | IE6364992H | 288,26 € | 17.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111316 | nákup licencia-grafika 13.8.-12.9.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Adobe Systems Software Ireland Ltd | IE6364992H | 288,26 € | 14.08.2025 | 18.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |