Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2536

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26110553 licencia WINASU 05.2026-04.2027 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR 00162957 214,02 € 06.05.2026 07.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110540 školenie odpadové hospodárstvo K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 31592503 757,68 € 05.05.2026 05.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110510 pramenitá voda 3/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 189,81 € 04.05.2026 05.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110529 látka na fotosteny na podujatie ICKK K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bargertex s. r. o. 53006470 216,00 € 04.05.2026 06.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110532 skartovačka REXEl K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. 28218434 332,52 € 04.05.2026 06.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110511 online systém projektového riadenia 4/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Amazon Web Services 00004 16,48 € 04.05.2026 06.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110534 licencia zoom 4.5.- 3.6..2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Zoom Video Communications Inc. 7003984004 15,99 € 04.05.2026 07.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110505 zmluva čiernobiely, farebný výstup 40102661,4784,798,50101394, 50107131 04/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 269,04 € 30.04.2026 07.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110494 výroba tlač Fólia K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 16,72 € 29.04.2026 05.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110488 Licencia Dante K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 FastSpring 37201764 175,64 € 28.04.2026 29.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110487 suveníry do Steelparku K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Helena Matejíková LAMA 10960643 1 684,20 € 28.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110491 zmluva č. 50104591-čiernobiely výstup K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 41,72 € 28.04.2026 05.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110490 materiál - NEUTRIKY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 BaSys CS, s.r.o. 49615581 619,00 € 28.04.2026 05.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110484 kryptované tunely pre prácu z domu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ViaNet, s.r.o. 36607673 501,18 € 27.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110486 cateringové služby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 275,52 € 27.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110483 letenka KE-BA/ BA -KE K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 WIZZ Air Hungary Ltd. organizačná zložka Slovakia 48149349 67,98 € 24.04.2026 28.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110482 práce s nakladačom LOCUST K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Správa mestskej zelene v Košiciach 17078202 56,26 € 24.04.2026 05.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110478 seminár -Zákon o rovnakom odmeňovaní 22.4.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PROEKO s.r.o. 35900831 109,00 € 23.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110472 spotreba papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Juraj Dulla - Drinkera SK 43594778 182,68 € 22.04.2026 23.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110469 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Juraj Dulla - Drinkera SK 43594778 187,43 € 22.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110475 servisné práce - výmena havarijného servopohonu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 1 102,45 € 22.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110470 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Juraj Dulla - Drinkera SK 43594778 308,24 € 22.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110459 vyúčtovanie tepla a TÚV za rok 2025 Obrody K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 129,53 € 21.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110454 výroba tlač CTL K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 256,00 € 21.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110455 výroba tlač Fólia K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 104,55 € 21.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110456 telefónne poplatky 13.4.-12.5.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Orange Slovensko, a.s. 35697270 519,07 € 21.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110463 výrub stromu a frézovanie pňa Kulturpark K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Správa mestskej zelene v Košiciach 17078202 1 254,85 € 21.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110464 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 77,37 € 21.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110465 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 97,49 € 21.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110453 tovar papa-dezerty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 346,00 € 21.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra