Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2429

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26110430 dodávka tepelnej energie 3/2026 Kunsthalle K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 5 110,68 € 15.04.2026 16.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110428 spotreba elektriny 1.03.2026-31.03.2026 KK, KH K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 17 561,31 € 15.04.2026 16.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110429 spotreba elektriny 03/2026 Výmenníky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 2 720,21 € 15.04.2026 16.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110431 dodávka tepelnej energie 3/2026 Kulturpark K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 8 097,24 € 15.04.2026 16.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110415 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Drinkie, s. r. o. 47369442 410,55 € 14.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110416 dobropis k DFA 26110415 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Drinkie, s. r. o. 47369442 -410,55 € 14.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110411 dotykový tablet Samsung, párty reproduktor K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NAY a.s. 35739487 340,20 € 13.04.2026 13.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110400 dynamický klopový mikrofón K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MUZIKER, a.s. 35840773 154,00 € 10.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110403 umytie presklennej oblúkovej steny exteriér K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Martin Koreň 40184790 344,40 € 10.04.2026 15.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110396 doména gokosice.sk 23.4.2026-23.4.2027 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Websupport, s.r.o. 36421928 20,79 € 09.04.2026 10.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110397 autorský dohľad na podujatie 20.3.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Peter Hric _____ 150,00 € 09.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110399 spotreba papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 4Home CEE, s. r. o. 54379431 43,71 € 09.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110393 online systém projektového riadenia 8.4.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Smartsheet 602508207 43,22 € 08.04.2026 10.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110382 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 341,41 € 08.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110388 tovar Kunsthalle K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 35,96 € 08.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110387 tovar Marathon point K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 35,96 € 08.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110378 tovar papa- dezerty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 414,00 € 08.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110379 tovar papa-dezerty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 588,00 € 08.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110385 spotreba PAPA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Pestrá domácnosť, družstvo 53772393 14,97 € 08.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110376 samolepka schody K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 FORK, s.r.o. 44311061 35,25 € 08.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110394 spotreba papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 16,36 € 08.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110375 oprava prasknutého potrubia K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 VOK Instal s. r. o. 57335192 153,75 € 08.04.2026 15.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110391 zmluva č. 50104591-čiernobiely výstup K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 37,42 € 08.04.2026 15.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110383 vyúčtovanie tepelnej energie 2025 KK K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 956,03 € 08.04.2026 15.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110384 vyúčtovanie tepelnej energie 2025 Kunsthalle K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 311,31 € 08.04.2026 15.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110366 dodávka a odber tepla 4/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 44518684 5 098,35 € 07.04.2026 13.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110372 servisná podpora sieťovej infraštruktúry 3/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ViaNet, s.r.o. 36607673 2 699,85 € 07.04.2026 13.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110365 prenájom čistiaceho stroja-Comac Vispa EVO, Comac Vispa XS 03/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LENMAR SOLUTION, s.r.o. 46557695 292,74 € 07.04.2026 13.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110373 Dotykačka 04/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Dotypos SK s. r. o. 52528766 544,89 € 07.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110358 divadelné predstavenie -Sobášny list K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TONIKA s.r.o. 46409432 6 500,00 € 02.04.2026 09.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra