Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3061

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26110739 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 133,20 € 02.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110745 tovar papa-polievky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Soupculture s.r.o. 51310261 307,20 € 02.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110736 pranie a žehlenie obrusov K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bocianservis s. r. o. 53184220 393,84 € 02.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110749 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KMV BEV SK s. r. o. 31362681 466,01 € 02.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110746 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 269,22 € 02.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110747 tovar Hlavná ,57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 312,76 € 02.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110748 tovar Hlavná ,57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 92,23 € 02.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110744 tovar papa- dezerty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 703,00 € 02.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110724 prenájom DJ techniky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 DK Event Studio s.r.o. 51980886 300,00 € 01.06.2026 05.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110725 pramenitá voda 5/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 215,99 € 01.06.2026 11.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110726 prenájom dávkovača 06/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 103,32 € 01.06.2026 11.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110728 servisná podpora sieťovej infraštruktúry 5/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ViaNet, s.r.o. 36607673 2 699,85 € 01.06.2026 11.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110730 spotreba plynu 06/2026 Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 141,00 € 01.06.2026 11.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110729 spotreba plynu 06/2026 Kováčska 18 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 14,00 € 01.06.2026 11.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110722 profesia kredity a custom design od 1.6.2026-31.12.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Alma Career Slovakia s.r.o. 35800861 1 270,59 € 01.06.2026 11.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110731 prenájom audiovizuálnej techniky-projektor BARCO 5/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Východné pobrežie 42105919 612,00 € 01.06.2026 11.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110727 produkcia podujatia ART RING v rámci festivalu USE THE CITY 2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 UMČO 52049965 300,00 € 01.06.2026 11.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110723 odborné poradenstvo 5/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MARBU s.r.o. 47403047 492,00 € 01.06.2026 02.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110733 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 59,20 € 01.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110732 prenájom HW a prehrávanie hudby 5/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Songoroo s. r. o. 50797905 73,80 € 01.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110717 mixážny pult a spotrebný materiál K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Thomann GmbH 18280160 268,15 € 28.05.2026 01.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110720 led žiarovky, led hranolový panel K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LEDart s.r.o. 50020552 340,10 € 28.05.2026 02.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110701 zmluva č. 50104591-čiernobiely výstup K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 54,88 € 28.05.2026 05.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110716 cateringové služby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 1 300,36 € 28.05.2026 05.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110705 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 729,62 € 28.05.2026 08.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110706 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 271,86 € 28.05.2026 08.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110712 cateringové služby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 2 371,69 € 28.05.2026 08.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110718 vykonanie kontroly DHZ - vodnej clony K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 GANA mont, s.r.o. 46123903 307,50 € 28.05.2026 11.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110719 výmena pokazeného čerpadla v studni K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SERVIS ČERPADIEL s. r. o. 45962545 1 608,84 € 28.05.2026 11.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110710 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 208,70 € 28.05.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra