Faktúry
Počet záznamov: 1158
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25110955 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 75,40 € | 23.06.2025 | 22.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110945 | lampičky na stôl na event KH | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Alasans s.r.o. | 47539569 | 529,15 € | 20.06.2025 | 23.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110943 | výroba tlač fólia | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 230,45 € | 20.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110944 | spotreba LIMA | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 259,27 € | 20.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110946 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 147,25 € | 20.06.2025 | 22.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110942 | telefónne poplatky 13.6.-12.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 499,79 € | 19.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110938 | PHM 06/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 99,59 € | 18.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110940 | xiaomi lampy na monitor | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 76,70 € | 18.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110939 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 403,12 € | 18.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110937 | kontrola požiarnych klapiek SYSTEMAIR | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | F.A.S., s.r.o. | 47925451 | 313,65 € | 17.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110928 | nákup licencia-grafika 13.6.-12.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Adobe Systems Software Ireland Ltd | IE6364992H | 288,26 € | 16.06.2025 | 18.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110931 | prenájom LED obrazovky 12.6.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | BV MUSIC s.r.o. | 36569348 | 3 068,85 € | 16.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110922 | spotreba elektriny 1.5.2025-31.5.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 18 901,76 € | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110923 | spotreba elektriny 1.5.2025-31.5.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 201,67 € | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110924 | spotreba elektriny 1.5.2025-31.5.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2 935,27 € | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110925 | výroba tlač fólia bez lamina | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 43,05 € | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110932 | servisná prehliadka požiarnych klapiek | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | VZT MONT, a.s. | 36572063 | 156,21 € | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110926 | nájom kontajnera a odvoz odpadu | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 200,00 € | 16.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110927 | odvoz kuchynského odpadu 26.5.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 15,13 € | 16.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110929 | tovar papa-dezerty | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Red Velvet Cakes s. r. o. | 53024265 | 630,00 € | 16.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110930 | dezerty MarathonPoint | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Red Velvet Cakes s. r. o. | 53024265 | 258,00 € | 16.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110933 | lekárske preventívne prehliadky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 217,43 € | 16.06.2025 | 11.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110917 | elektrina dodanie 1.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 211,00 € | 16.06.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110934 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 138,80 € | 16.06.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110935 | spotreba catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OBALEX - Košice, s.r.o. | 44129971 | 256,47 € | 16.06.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110936 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 58,05 € | 16.06.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110915 | štvrťročná revízia EPS | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | V.A.T. s.r.o. | 36596540 | 98,40 € | 13.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110913 | odborná prehliadka výťahu a plošín | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Veronika Rusnačková - LIFTEX | 17251605 | 103,32 € | 13.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110914 | spotreba studenej vody 05/2025 Važecká a Obrody | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 18,98 € | 13.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110916 | dobropis k DFA 25110751 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | -19,07 € | 13.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |