Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3061

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26110624 led žiarovky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LEDart s.r.o. 50020552 101,25 € 18.05.2026 29.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110628 prenájom kobercov K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 DOMOS SLOVAKIA, s.r.o. 36590487 4 597,13 € 18.05.2026 05.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110631 prenájom fotobúdky s obsluhou od 11.5.-14.5.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KP-production s. r. o. 51001667 1 290,00 € 18.05.2026 11.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110617 spotreba elektriny 04/2026 KK,KH, Výmenníky,MP,HR K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 18 468,01 € 18.05.2026 02.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110615 tovar catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 191,05 € 15.05.2026 18.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110616 dobropis k DFA 26110615 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 -35,58 € 15.05.2026 18.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110610 prenájom dekoračných prvkov k fotostene na 12.5.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MARSIKO, s. r. o. 56821077 1 845,00 € 15.05.2026 22.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110613 spotreba studenej vody 04/2026 Obrody a Važecká K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 68,68 € 15.05.2026 22.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110609 tlmočnícka technika 12.5.,14.5.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ZAVODSKI s. r. o. 52953548 914,00 € 15.05.2026 29.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110614 tovar Steelpark K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 241,58 € 15.05.2026 02.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110607 tovar Steelpark K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Cookies s. r. o. 47471204 80,45 € 15.05.2026 02.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110612 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 10,65 € 15.05.2026 08.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110611 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 238,18 € 15.05.2026 08.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110608 tovar MaratonPoint K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 113,62 € 15.05.2026 08.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110605 dodávka tepelnej energie 4/2026 Kunsthalle K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 160,24 € 14.05.2026 15.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110606 dodávka tepelnej energie 4/2026 Kulturpark K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 6 902,96 € 14.05.2026 15.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110594 vyúčtovanie tepla Veĺká sála-kino Slovan za rok 2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 44518684 4 356,62 € 14.05.2026 19.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110593 vyúčtovanie tepla radnica za rok 2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 44518684 5 610,07 € 14.05.2026 19.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110600 servis softvéru Maratonpédia - 3/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 CherryPeak s.r.o. 55025111 393,60 € 14.05.2026 19.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110597 spotreba tepla a TÚV 4/2026 Obrody K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 79,31 € 14.05.2026 20.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110598 spotreba tepla a TÚV 4/2026 Brigádnická K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 174,27 € 14.05.2026 20.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110599 spotreba tepla a TÚV 4/2026 Ľudová K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 136,39 € 14.05.2026 20.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110595 spotreba tepla a TÚV 4/2026 Wuppertálska K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 206,30 € 14.05.2026 20.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110596 spotreba tepla a TÚV 4/2026 Važecká K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 354,82 € 14.05.2026 20.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110603 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 473,57 € 14.05.2026 20.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110604 tovar MaratonPoint K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 357,69 € 14.05.2026 20.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110601 tovar papa- dezerty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 565,00 € 14.05.2026 20.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110602 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 440,05 € 14.05.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110591 refakturácia poistného za II.Q 2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Mesto Košice 00691135 4 318,93 € 13.05.2026 19.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110590 Zabezpečenie finančného manažmentu projektu SAM-SUD K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TM Assets, s. r. o. 57240388 1 250,00 € 13.05.2026 19.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra