Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3061

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26110504 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 181,00 € 30.04.2026 27.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110503 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 335,90 € 30.04.2026 27.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110494 výroba tlač Fólia K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 16,72 € 29.04.2026 05.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110493 prenájom LED obrazoviek 27.4.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Varia Sound, s.r.o. 44438061 2 098,87 € 29.04.2026 22.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110488 Licencia Dante K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 FastSpring 37201764 175,64 € 28.04.2026 29.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110487 suveníry do Steelparku K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Helena Matejíková LAMA 10960643 1 684,20 € 28.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110491 zmluva č. 50104591-čiernobiely výstup K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 41,72 € 28.04.2026 05.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110490 materiál - NEUTRIKY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 BaSys CS, s.r.o. 49615581 619,00 € 28.04.2026 05.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110492 Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk. záznamov K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo- 17310598 66,42 € 28.04.2026 20.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110489 oprava výťahu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PROFI Výťahy s. r. o. 47519045 1 245,00 € 28.04.2026 22.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110484 kryptované tunely pre prácu z domu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ViaNet, s.r.o. 36607673 501,18 € 27.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110486 cateringové služby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 275,52 € 27.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110485 tovar na catering- obaly K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Infusion s.r.o. 47820756 712,40 € 27.04.2026 11.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110483 letenka KE-BA/ BA -KE K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 WIZZ Air Hungary Ltd. organizačná zložka Slovakia 48149349 67,98 € 24.04.2026 28.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110482 práce s nakladačom LOCUST K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Správa mestskej zelene v Košiciach 17078202 56,26 € 24.04.2026 05.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110481 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 769,74 € 24.04.2026 11.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110478 seminár -Zákon o rovnakom odmeňovaní 22.4.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PROEKO s.r.o. 35900831 109,00 € 23.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110480 cateringové služby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 242,31 € 23.04.2026 11.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110479 dezerty catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 132,00 € 23.04.2026 11.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110477 prenájom rohoží 04/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Lindström, s.r.o. 35742364 379,58 € 23.04.2026 21.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110476 prenájom LED obrazoviek 22.4.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Varia Sound, s.r.o. 44438061 1 574,15 € 23.04.2026 22.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110472 spotreba papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Juraj Dulla - Drinkera SK 43594778 182,68 € 22.04.2026 23.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110469 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Juraj Dulla - Drinkera SK 43594778 187,43 € 22.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110475 servisné práce - výmena havarijného servopohonu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 1 102,45 € 22.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110470 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Juraj Dulla - Drinkera SK 43594778 308,24 € 22.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110471 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 DOZREY s. r. o. 56103719 148,52 € 22.04.2026 11.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110467 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Drinkie, s. r. o. 47369442 387,62 € 22.04.2026 20.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110466 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 143,95 € 22.04.2026 20.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110468 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 723,75 € 22.04.2026 20.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110474 spotreba vody 22.10.2025-15.04.2026 Dolná brána K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 405,09 € 22.04.2026 22.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra