Faktúry
Počet záznamov: 2206
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25111948 | tovar Hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 182,75 € | 24.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111955 | prenájom LED obrazovky na podujatie 20.11.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Varia Sound, s.r.o. | 44438061 | 3 253,25 € | 24.11.2025 | 02.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111937 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 88,31 € | 24.11.2025 | 05.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111931 | vodoinštalačné práce v kuchyni | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ján Vangor - VOK INSTAL | 53382129 | 340,00 € | 21.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111932 | ochranné pomôcky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka | 47998156 | 967,41 € | 21.11.2025 | 09.12.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111933 | zabazpečenie tlmočníckej techniky na podujatie 20.11.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ZAVODSKI s. r. o. | 52953548 | 446,00 € | 21.11.2025 | 02.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111927 | oprava komína | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Miroslav Varačka | 32481730 | 50,00 € | 20.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111928 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 440,60 € | 20.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111930 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 97,89 € | 20.11.2025 | 05.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111929 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 119,65 € | 20.11.2025 | 05.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111925 | vrecia | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OBAL PARTNER SK, s. r. o. | 53228880 | 394,09 € | 19.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111926 | hygienické potreby | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 611,93 € | 19.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111923 | telefónne poplatky 13.11.-12.12.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 502,93 € | 19.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111924 | tovar papa-dezerty | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Red Velvet Cakes s. r. o. | 53024265 | 377,00 € | 19.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111922 | prenájom rohoží 6.10.2025-26.10.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 388,31 € | 19.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111919 | oprava automatických posuvných dverí | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TESMONT - AL, s.r.o. | 47845031 | 354,41 € | 18.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111917 | divadelné predstavenie Podzemníci 31.10.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | HALIGANDA , občianske združenie | 35547367 | 350,00 € | 18.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111918 | spotreba studenej vody 10/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 34,90 € | 18.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111920 | odmena za podujatie IN VINO GRATITUDO 2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MEA GRATI, a.s. | 54529603 | 528,89 € | 18.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111921 | nákup licencia-grafika 13.11.-12.12.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Adobe Systems Software Ireland Ltd | IE6364992H | 259,65 € | 18.11.2025 | 09.12.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111911 | školenie -prehľad nového stavebného zákona | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | BPM Slovakia, s.r.o. | 35861886 | 147,60 € | 14.11.2025 | 14.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111912 | prevádzkový materiál | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Učebné pomôcky, s.r.o. | 31641199 | 35,30 € | 14.11.2025 | 14.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111915 | školenie SPIN-Účtovníctvo | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 121,77 € | 14.11.2025 | 18.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111914 | ročná licencia Music Pro 23.10.2025.-22.10.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Artlist Ltd | 515449023 | 171,27 € | 14.11.2025 | 24.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111908 | spotreba tepla a TÚV 10/2025 Ľudová | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 143,00 € | 14.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111903 | spotreba tepla a TÚV 10/2025 Wuppertálska | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 200,55 € | 14.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111904 | spotreba tepla a TÚV 10/2025 Važecká | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 404,29 € | 14.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111907 | spotreba tepla a TÚV 10/2025 Brigádnická | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 117,29 € | 14.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111905 | spotreba tepla a TÚV 10/2025 Obrody | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 102,37 € | 14.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111906 | spotreba tepla a TÚV 10/2025 Amfiteáter | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 562,58 € | 14.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |