Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3061

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26110520 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 36,60 € 04.05.2026 11.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110521 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 960,63 € 04.05.2026 11.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110523 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 181,76 € 04.05.2026 11.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110509 pramenitá voda 4/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 191,62 € 04.05.2026 12.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110516 servisná podpora sieťovej infraštruktúry 4/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ViaNet, s.r.o. 36607673 2 699,85 € 04.05.2026 12.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110512 spotreba plynu 05/2026 Kováčska 18 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 14,00 € 04.05.2026 12.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110513 spotreba plynu 05/2026 Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 141,00 € 04.05.2026 12.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110515 strážna služba 4/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ASGuard security s.r.o. 36409162 11 512,80 € 04.05.2026 12.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110517 poplatok online predaj 1.4.2026/30.4.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ticketware SE 48298034 6,13 € 04.05.2026 12.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110518 poplatok online predaj 1.4.2026/30.4.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ticketware SE 48298034 21,62 € 04.05.2026 12.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110514 provízia platieb 04/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Booking.com B.V. 31047344 390,36 € 04.05.2026 18.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110508 prenájom dávkovača 05/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 103,32 € 04.05.2026 19.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110522 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 579,36 € 04.05.2026 20.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110530 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 1 625,51 € 04.05.2026 20.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110531 tovar PAPA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 GLASS4YOU GROUP, s.r.o. 52891135 372,15 € 04.05.2026 20.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110524 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 212,60 € 04.05.2026 27.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110525 odborné poradenstvo 4/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MARBU s.r.o. 47403047 492,00 € 04.05.2026 29.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110519 spotreba papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OBALEX - Košice, s.r.o. 44129971 402,01 € 04.05.2026 02.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110526 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 314,35 € 04.05.2026 02.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110527 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 136,80 € 04.05.2026 02.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110528 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 495,60 € 04.05.2026 02.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110505 zmluva čiernobiely, farebný výstup 40102661,4784,798,50101394, 50107131 04/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 269,04 € 30.04.2026 07.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110500 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Juraj Dulla - Drinkera SK 43594778 205,24 € 30.04.2026 11.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110502 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KMV BEV SK s. r. o. 31362681 233,00 € 30.04.2026 11.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110501 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Cookies s. r. o. 47471204 426,20 € 30.04.2026 11.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110497 spotreba papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 REDEFIN s.r.o. 28656563 32,15 € 30.04.2026 11.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110499 pečiatka K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SAGITTA pečiatky-tlačiareň s.r.o. 36586579 31,45 € 30.04.2026 12.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110498 bezpečnostné služby v mesiaci apríl K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ASGuard security s.r.o. 36409162 1 756,10 € 30.04.2026 12.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110506 ladenie klavíra na koncert 22.4.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Peter Jurčišín 17301114 120,00 € 30.04.2026 12.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110507 prenájom HW a prehrávanie hudby 4/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Songoroo s. r. o. 50797905 73,80 € 30.04.2026 20.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra