Faktúry
Počet záznamov: 1168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25110868 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 278,05 € | 10.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110870 | spotreba papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OBALEX - Košice, s.r.o. | 44129971 | 79,46 € | 10.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110866 | spotreba Hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | CORTEC s.r.o. | 45584168 | 893,13 € | 10.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110859 | UBIQUITI UAP-AC-M UniFi AP AC Mesh,indoor/outdoor | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 199,41 € | 09.06.2025 | 10.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110861 | núdzové osvetlenia | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Cb elektro s.r.o. | 36584622 | 402,55 € | 09.06.2025 | 10.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110862 | online systém projektového riadenia 8.06.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Smartsheet | 602508207 | 43,77 € | 09.06.2025 | 10.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110858 | vešiaky, podložky pod topánky do LIMA | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 189,64 € | 09.06.2025 | 10.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110856 | mesačný poplatok- dáta 05/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 3,00 € | 09.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110857 | sacokanalizačné čistenie žumpyverejné WC Dolná brána | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | VT-FEKAL s.r.o. | 50428136 | 360,00 € | 09.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110860 | hygienické potreby | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 2 166,92 € | 09.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110854 | prenájom čistiaceho stroja Comac Vispa EVO 05/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 170,97 € | 06.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110855 | servis zdvíhacích zariadení 06/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | PROFI Výťahy s. r. o. | 47519045 | 450,00 € | 06.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110852 | dobropis k DFA 25110781 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ALARM ABSOLON, spol.s.r.o. | 44796391 | -29,37 € | 06.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110838 | balená voda | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Marián Farkaš AQUA COOL | 43667708 | 52,00 € | 05.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110839 | vrecia | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OBAL PARTNER SK, s. r. o. | 53228880 | 534,31 € | 05.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110840 | oprava MV Škoda Octávia KE646LO | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Peter Barger - LUMINDS | 34864148 | 200,00 € | 05.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110843 | Dotykačka 06/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Dotypos SK s. r. o. | 52528766 | 544,89 € | 05.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110849 | držanie servisnej pohotovosti-mesačný paušál 05/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | V.A.T. s.r.o. | 36596540 | 73,80 € | 05.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110837 | PHM 05/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 375,88 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110844 | stavebné práce-Rekonštrukcia Maratónskeho domu | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | STAVAM Slovakia s.r.o. | 46020390 | 33 228,27 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110848 | dodávka a odber tepla 06/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 44518684 | 5 098,35 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110835 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 294,02 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110842 | donáška jedla | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 2 775,62 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110845 | dezerty na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Red Velvet Cakes s. r. o. | 53024265 | 67,50 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110846 | dezerty na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Red Velvet Cakes s. r. o. | 53024265 | 492,00 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110847 | jednorázová servisná prehliadka | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. | 31363695 | 2 991,36 € | 05.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110836 | spotreba catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OBALEX - Košice, s.r.o. | 44129971 | 214,28 € | 05.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110841 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 65,47 € | 05.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110834 | spotrebný materiál-neutriky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Thomann GmbH | 18280160 | 701,69 € | 04.06.2025 | 05.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110831 | grafické práce 05/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Laura Palková - LP GRAPHIC DESIGN | 54943884 | 250,00 € | 04.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |