Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2746

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26110147 tovar papa-polievky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Soupculture s.r.o. 51310261 268,80 € 17.02.2026 02.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110148 tovar papa- dezerty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 187,00 € 17.02.2026 02.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110145 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 100,54 € 17.02.2026 12.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110146 tovar Marathonpoint K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 269,05 € 17.02.2026 12.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110137 spotreba elektriny 1.01.2026-31.01.2026 KK, KH K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 25 376,61 € 16.02.2026 16.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110141 dodávka tepelnej energie 1/2026 Kulturpark K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 13 912,08 € 16.02.2026 18.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110140 dodávka tepelnej energie 1/2026 Kunsthalle K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 7 297,63 € 16.02.2026 18.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110143 nákup licencia-grafika 13.02.2026-12.3.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Adobe Systems Software Ireland Ltd IE6364992H 259,65 € 16.02.2026 23.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110142 spotreba studenej vody 01/2026 Obrody a Važecká K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 7,02 € 16.02.2026 24.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110135 výkony služieb TZ K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 189,89 € 16.02.2026 24.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110139 spotreba elektriny 01/2026 Výmenníky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 3 414,05 € 16.02.2026 24.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110134 vstupné Koncert žiakov ZUŠ K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Súkromná základná umelecká škola, Starozagorská 10, Košice 30687608 1 440,19 € 16.02.2026 24.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110144 cateringové služby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 17 630,46 € 16.02.2026 27.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110136 cateringové služby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 643,78 € 16.02.2026 27.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110138 spotreba elektriny Kováčska 18, Hlavná 57 03/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 121,00 € 16.02.2026 12.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110132 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 446,70 € 13.02.2026 27.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110130 notebook HP 255R G10 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Datacomp s.r.o. 36212466 487,50 € 12.02.2026 17.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110123 FB reklama 9.22026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Meta 9692928 1,88 € 12.02.2026 18.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110119 spotreba tepla a TÚV 1/2026 Brigádnická K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 368,77 € 12.02.2026 19.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110120 spotreba tepla a TÚV 1/2026 Obrody K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 279,80 € 12.02.2026 19.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110117 spotreba tepla a TÚV 1/2026 Wuppertálska K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 396,98 € 12.02.2026 19.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110121 spotreba tepla a TÚV 1/2026 Važecká K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 877,42 € 12.02.2026 19.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110118 spotreba tepla a TÚV 1/2026 Ľudová K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 379,63 € 12.02.2026 19.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110122 zmluva čiernobiely, farebný výstup 40102661,4784,798,50101394, 50107131 01/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 181,68 € 12.02.2026 23.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110126 posypová soľ K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NEUmag s. r. o. 51581264 246,00 € 12.02.2026 24.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110124 ladenie klavíra na koncert 10.2.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Peter Jurčišín 17301114 120,00 € 12.02.2026 24.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110125 tovar na catering-koláče K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Jean Charles Vanbeselaere 47758562 1 366,50 € 12.02.2026 27.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110133 tovar na catering-obložené chlebíčky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Infusion s.r.o. 47820756 214,30 € 12.02.2026 12.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110129 tovar catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 77,60 € 12.02.2026 12.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110131 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 158,45 € 12.02.2026 12.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra