Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3061

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26110459 vyúčtovanie tepla a TÚV za rok 2025 Obrody K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 129,53 € 21.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110454 výroba tlač CTL K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 256,00 € 21.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110455 výroba tlač Fólia K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 104,55 € 21.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110456 telefónne poplatky 13.4.-12.5.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Orange Slovensko, a.s. 35697270 519,07 € 21.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110463 výrub stromu a frézovanie pňa Kulturpark K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Správa mestskej zelene v Košiciach 17078202 1 254,85 € 21.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110464 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 77,37 € 21.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110465 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 97,49 € 21.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110453 tovar papa-dezerty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 346,00 € 21.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110461 vyúčtovanie tepla a TÚV za rok 2025 Važecká K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 -51,41 € 21.04.2026 06.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110457 vyúčtovanie tepla a TÚV za rok 2025 Wuppertálska K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 -681,38 € 21.04.2026 06.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110458 vyúčtovanie tepla a TÚV za rok 2025 Ľudová K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 -92,58 € 21.04.2026 06.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110460 vyúčtovanie tepla a TÚV za rok 2025 Brigádnická K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 -146,70 € 21.04.2026 06.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110462 vyúčtovanie tepla a TÚV za rok 2025 Amfiteáter K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 -868,16 € 21.04.2026 06.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110446 výroba tlač Fólia K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 1 092,24 € 20.04.2026 23.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110447 poplatok za kartu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVNAFT, a.s. 31322832 1,60 € 20.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110448 tovar papa-polievky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Soupculture s.r.o. 51310261 422,40 € 20.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110449 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 459,26 € 20.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110452 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 272,28 € 20.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110450 zabez. audiov.záznamu z podujatia "Mesto v meste" K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Auvid production s.r.o. 50947583 11 020,80 € 20.04.2026 21.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110451 tovar catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 62,31 € 20.04.2026 27.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110444 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 339,25 € 17.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110445 tovar catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 64,86 € 17.04.2026 20.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110434 spotrebný materiál- Chamsys fader K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ShowMedia s.r.o. 44670028 369,00 € 16.04.2026 23.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110438 spotreba papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OBALEX - Košice, s.r.o. 44129971 321,95 € 16.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110440 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KÁVOHOLIK, a.s. 44484020 1 954,38 € 16.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110442 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 632,61 € 16.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110441 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 381,98 € 16.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110435 tovar PAPA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 GLASS4YOU GROUP, s.r.o. 52891135 221,48 € 16.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110443 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 100,55 € 16.04.2026 11.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110436 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 189,25 € 16.04.2026 11.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra