Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2746

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26110092 telekomunikačné služby 01/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 088,22 € 06.02.2026 27.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110085 implementačné služby 01.02.2026 - 28.2.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 526,98 € 06.02.2026 09.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110089 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 88,85 € 06.02.2026 12.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110090 online poplatok 1.1.2026-31.1.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Besteron a.s. 47866233 75,74 € 06.02.2026 24.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110091 online poplatok 1.1.2026-31.1.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Besteron a.s. 47866233 9,65 € 06.02.2026 24.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110082 spotrebný materiál K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 RIBON, s.r.o. 35975148 64,58 € 05.02.2026 10.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110083 dodávka a odber tepla 2/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 44518684 5 098,35 € 05.02.2026 13.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110081 etikety K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. 28218434 299,64 € 05.02.2026 13.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110072 provízia z platieb 1/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Booking.com B.V. 31047344 154,69 € 04.02.2026 09.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110071 servisná podpora sieťovej infraštruktúry 1/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ViaNet, s.r.o. 36607673 2 699,85 € 04.02.2026 12.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110073 PHM 01/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVNAFT, a.s. 31322832 245,05 € 04.02.2026 13.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110076 divadelné predstavenie 1.2.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KĽUD na divadlo i film 42383447 1 534,26 € 04.02.2026 13.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110075 etikety K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. 28218434 517,56 € 04.02.2026 13.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110074 grafické práce 1/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ing. Laura Palková - LP GRAPHIC DESIGN 54943884 380,00 € 04.02.2026 19.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110078 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 451,33 € 04.02.2026 20.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110080 tovar papa-dezerty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 377,00 € 04.02.2026 20.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110077 servis zdvíhacích zariadení 2/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PROFI Výťahy s. r. o. 47519045 450,00 € 04.02.2026 27.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110079 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 180,80 € 04.02.2026 02.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110061 stojany na monitory K&M 4ks K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Thomann GmbH 18280160 1 219,52 € 03.02.2026 04.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110065 licencia zoom 3.2.-2.3.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Zoom Video Communications Inc. 7003984004 15,99 € 03.02.2026 05.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110062 vstupné za Šláger parádu 30.1.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MAJA PRODUCTION, spol. s r. o. 35920483 71,25 € 03.02.2026 09.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110060 pramenitá voda 1/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 150,54 € 03.02.2026 12.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110067 prenájom čistiaceho stroja-Comac Vispa EVO, Comac Vispa XS K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LENMAR SOLUTION, s.r.o. 46557695 292,74 € 03.02.2026 12.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110068 členský poplatok rok 2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Visit Košice 42247632 1 500,00 € 03.02.2026 12.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110059 prenájom dávkovača 02/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 103,32 € 03.02.2026 13.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110057 spotreba plynu 02/2026 Kováčska 18 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 14,00 € 03.02.2026 13.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110069 spotreba plynu 02/2026 Štítová K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 172,00 € 03.02.2026 13.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110064 servis automatických dverí KH K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 A D V E S s.r.o. 31438148 77,49 € 03.02.2026 13.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110066 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 118,82 € 03.02.2026 20.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110070 odborné poradenstvo 1/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MARBU s.r.o. 47403047 492,00 € 03.02.2026 27.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra