Faktúry
Počet záznamov: 695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25110251 | online systém projketového riadenia 8.03.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Smartsheet | 602508207 | 46,01 € | 10.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110252 | poplatok online predaj 1.22025/28.2.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ticketware SE | 48298034 | 17,16 € | 10.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110253 | poplatok online predaj 1.22025/28.2.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ticketware SE | 48298034 | 18,01 € | 10.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110254 | právne služby 03/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Vojčík & Partners, s.r.o. | 36866563 | 615,00 € | 10.03.2025 | 20.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110255 | servisné služby za 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Avalon EDC, s. r. o. | 46928596 | 741,08 € | 10.03.2025 | 20.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110242 | crucial SO-DDIM, patriot P220 256GB | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 34,06 € | 07.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110250 | pramenitá voda 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 222,54 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110249 | prenájom dávkovača 03/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 87,35 € | 07.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110244 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. | 36573655 | 256,96 € | 07.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110243 | mesačný poplatok- dáta 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 3,00 € | 07.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110248 | rozpočítanie nákladov na vykurovanie za rok 2024 pre nájomcov v budove Bravo | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TECHEM spol. s r.o. | 31355625 | 617,56 € | 07.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110245 | servis zdvíhacích zariadení 03/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | PROFI Výťahy s. r. o. | 47519045 | 450,00 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110241 | zmluva čiernobiely, farebný výstup 40102661,4784,798,50101394 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 154,06 € | 06.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110240 | telekomunikačné služby 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 088,22 € | 06.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110235 | odborná prehliadka výťahu a plošín | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Veronika Rusnačková - LIFTEX | 17251605 | 103,32 € | 05.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110237 | spotreba plynu 03/2025 Štítová | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 233,00 € | 05.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110239 | Dotykačka 03/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Dotypos SK s. r. o. | 52528766 | 544,89 € | 05.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110236 | PHM 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 127,67 € | 05.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110238 | dodávka a odber tepla 03/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 44518684 | 5 098,35 € | 05.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110230 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 491,15 € | 04.03.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110227 | servisná podpora sieťovej infraštruktúry 7.2.-28.2.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ViaNet, s.r.o. | 36607673 | 2 121,31 € | 04.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110228 | bezpečnostné služby dňa 14.02.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ASGuard security s.r.o. | 36409162 | 313,65 € | 04.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110229 | hygienické potreby | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 2 167,20 € | 04.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110231 | tovar papa-dezerty | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Red Velvet Cakes s. r. o. | 53024265 | 407,50 € | 04.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110232 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 344,63 € | 04.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110233 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 122,20 € | 04.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110234 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SPIRITS, s.r.o. | 36598054 | 583,87 € | 04.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110217 | online systém projektového riadenia 2/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Amazon Web Services | 00004 | 17,34 € | 03.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110223 | držanie servisnej pohotovosti-mesačný paušál 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | V.A.T. s.r.o. | 36596540 | 73,80 € | 03.03.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110225 | školiace, kontrolné a ostatné služby 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Lukáš Kvietok | 50432885 | 2 800,00 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Faktúra |