Faktúry
Počet záznamov: 1168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25110719 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 213,05 € | 22.05.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110696 | príručné stolíky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | XLSK Nábytok s. r. o. | 35883103 | 95,97 € | 21.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110707 | spotrebný materiál do Limy | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 255,29 € | 21.05.2025 | 26.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110698 | výroba tlač fólia, potlač Deabond | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 1 212,78 € | 21.05.2025 | 28.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110710 | telefónne poplatky 13.5-12.6.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 488,71 € | 21.05.2025 | 28.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110697 | PHM 05/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 162,87 € | 21.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110700 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. | 36573655 | 141,51 € | 21.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110704 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 395,15 € | 21.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110699 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 686,06 € | 21.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110701 | donáška jedla | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 439,73 € | 21.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110705 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 991,82 € | 21.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110706 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Julius Meinl Coffee Intl., a. s. | 31318932 | 535,50 € | 21.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110709 | spotrebný tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NOMY s. r. o. | 53179056 | 1 173,65 € | 21.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110708 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 88,70 € | 21.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110702 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 156,60 € | 21.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110703 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 411,05 € | 21.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110693 | tovar MarathonPoint | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Premium Brands s. r. o. | 45638926 | 188,79 € | 20.05.2025 | 26.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110694 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Cookies s. r. o. | 47471204 | 694,74 € | 20.05.2025 | 26.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110692 | organizácia kultúrnych a spoločenských podujatí | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Mesto Košice | 00691135 | 7 150,00 € | 20.05.2025 | 28.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110691 | ladenie klavíra na koncert 14.5.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Peter Jurčišín | 17301114 | 120,00 € | 20.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110695 | ukončenie realizácie projektu | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | UNG s.r.o. | 51671581 | 7 096,80 € | 20.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110680 | pohovka a kreslá | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 931,00 € | 19.05.2025 | 21.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110689 | poplatok online predaj 1.4.2025/30.4.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ticketware SE | 48298034 | 13,51 € | 19.05.2025 | 21.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110681 | zrkadlo do MarathonPointu | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | UNG s.r.o. | 51671581 | 69,00 € | 19.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110685 | organiz.technic.zabezpečenie podujatia Noc Múzeí a galérií | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Dalibor Bernár | 54690072 | 420,00 € | 19.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110690 | prenájom LED obrazovky od 12.5.-15.5.2025 -ICCK podujatie | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | BV MUSIC s.r.o. | 36569348 | 23 500,00 € | 19.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110678 | preškolenie a periodická kontrola a preskúšanie OOPP | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Mgr. Zdenko Mišina - ALPINE PARTNER | 50003844 | 334,80 € | 19.05.2025 | 28.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110679 | výmena bezpečnostného skla | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Dušan Kolesár - DUKOS | 10776907 | 187,00 € | 19.05.2025 | 28.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110682 | servisné služby za 04/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Avalon EDC, s. r. o. | 46928596 | 741,08 € | 19.05.2025 | 28.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110686 | výkony služieb TZ | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 175,47 € | 19.05.2025 | 28.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |