Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3061

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26110389 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 149,25 € 08.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110366 dodávka a odber tepla 4/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 44518684 5 098,35 € 07.04.2026 13.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110372 servisná podpora sieťovej infraštruktúry 3/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ViaNet, s.r.o. 36607673 2 699,85 € 07.04.2026 13.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110365 prenájom čistiaceho stroja-Comac Vispa EVO, Comac Vispa XS 03/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LENMAR SOLUTION, s.r.o. 46557695 292,74 € 07.04.2026 13.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110373 Dotykačka 04/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Dotypos SK s. r. o. 52528766 544,89 € 07.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110370 PHM 03/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVNAFT, a.s. 31322832 377,47 € 07.04.2026 20.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110371 provízia platieb 03/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Booking.com B.V. 31047344 383,31 € 07.04.2026 20.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110374 telekomunikačné služby 03/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 088,22 € 07.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110364 odborné poradenstvo 3/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MARBU s.r.o. 47403047 492,00 € 07.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110369 servis zdvíhacích zariadení 4/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PROFI Výťahy s. r. o. 47519045 450,00 € 07.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110358 divadelné predstavenie -Sobášny list K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TONIKA s.r.o. 46409432 6 500,00 € 02.04.2026 09.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110362 online systém projektového riadenia 3/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Amazon Web Services 00004 17,18 € 02.04.2026 09.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110357 licencia grafika od 1.4.2026-31.3.2027 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Canva Pty. Ltd. 372042198 139,90 € 02.04.2026 09.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110363 bezpečnostné služby dňa 20.3.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ASGuard security s.r.o. 36409162 185,94 € 02.04.2026 13.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110360 tovar papa-polievky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Soupculture s.r.o. 51310261 268,80 € 02.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110361 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Premium Brands s. r. o. 45638926 230,12 € 02.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110359 spotreba vody 20.9.2025-26.3.2026 Výmenníky, Kulturpark K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 492,92 € 02.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110346 LED trubice K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Cb elektro s.r.o. 36584622 148,50 € 01.04.2026 09.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110345 servisný poplatok 2.kvartál K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ANeT Slovakia s.r.o. 36310930 90,20 € 01.04.2026 10.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110350 prenájom dávkovača 04/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 103,32 € 01.04.2026 10.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110335 zrkadlá K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Gerhard Gluchman - BETTY 57392013 537,00 € 01.04.2026 10.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110353 poplatok online predaj 1.3.2026/31.3.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ticketware SE 48298034 4,99 € 01.04.2026 10.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110356 držanie servisnej pohotovosti-mesačný paušál 03/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 V.A.T. s.r.o. 36596540 73,80 € 01.04.2026 13.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110349 spotreba plynu 04/2026 Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 141,00 € 01.04.2026 13.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110355 spotreba plynu 04/2026 Štítová K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 172,00 € 01.04.2026 13.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110348 spotreba plynu 04/2026 Kováčska 18 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 14,00 € 01.04.2026 13.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110354 poplatok online predaj 1.3.2026/31.3.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ticketware SE 48298034 27,68 € 01.04.2026 13.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110344 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 526,39 € 01.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110337 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 572,63 € 01.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110340 cateringové služby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 2 297,89 € 01.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra