Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2206

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25111645 provízia z platieb K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Booking.com B.V. 31047344 520,70 € 06.10.2025 16.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111642 odvoz kuchynského odpadu 24.9.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 15,13 € 06.10.2025 20.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111633 telekomunikačné služby 09/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 088,22 € 06.10.2025 31.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111646 servis zdvíhacích zariadení 10/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PROFI Výťahy s. r. o. 47519045 450,00 € 06.10.2025 31.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111631 online poplatok 1.9.2025-30.9.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Besteron a.s. 47866233 1,17 € 06.10.2025 02.01.2026 Faktúra
25111632 online poplatok 1.9.2025-30.9.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Besteron a.s. 47866233 1,80 € 06.10.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111628 dobropis k DFA25111560 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. 43909159 -211,15 € 03.10.2025 08.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111630 OPP-obuv pre zamestnancov K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 VM Obuv s.r.o. 17664543 25,95 € 03.10.2025 08.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111625 dodávka a odber tepla 10/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 44518684 5 098,35 € 03.10.2025 15.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111627 prenájom čistiaceho stroja Comac Vispa EVO 09/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LENMAR SOLUTION, s.r.o. 46557695 170,97 € 03.10.2025 15.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111629 hygienické potreby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 2 407,71 € 03.10.2025 16.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111626 spotreba vody 21.3.-29.9.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 653,58 € 03.10.2025 31.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111598 Bezpečnosť v praxi -ročný prístup 1.10.2025-30.9.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 31592503 298,28 € 02.10.2025 02.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111601 zmluva čiernobiely, farebný výstup 40102661,4784,798,50101394 09/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 202,73 € 02.10.2025 07.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111624 regál kovový 40x80x210 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bludovický Svatý Ján s.r.o. 28645995 53,90 € 02.10.2025 08.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111600 online systém projektového riadenia 9/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Amazon Web Services 00004 16,42 € 02.10.2025 08.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111623 batéria do PC Lenovo K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Datacomp s.r.o. 36212466 46,56 € 02.10.2025 08.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111619 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 272,03 € 02.10.2025 08.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111618 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 300,08 € 02.10.2025 08.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111617 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 281,62 € 02.10.2025 08.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111602 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KÁVOHOLIK s. r. o. 44484020 859,47 € 02.10.2025 08.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111606 donáška jedla K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 1 057,55 € 02.10.2025 08.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111607 donáška jedla K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 7 189,97 € 02.10.2025 08.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111597 dobropis k DFA 25111503 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský 00178454 -19,07 € 02.10.2025 09.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111603 servisný poplatok 4.kvartál za servis K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ANeT Slovakia s.r.o. 36310930 270,60 € 02.10.2025 15.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111599 servisná podpora sieťovej infraštruktúry 09/25 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ViaNet, s.r.o. 36607673 2 699,85 € 02.10.2025 15.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111596 kabeláž na event Living City 2025 26.-27.9.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SAKI Slovakia production s.r.o. 54818401 314,00 € 02.10.2025 15.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111595 kabeláž na event Living City 2025 26.-27.9.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SAKI Slovakia production s.r.o. 54818401 500,00 € 02.10.2025 15.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111604 spotreba plynu 10/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 233,00 € 02.10.2025 15.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111622 výkon dohľadu nad pracovnými podmienkami na pracovisku Kunsthalle K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 EliteHealthCare s. r. o. 55868410 240,00 € 02.10.2025 15.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra