Faktúry
Počet záznamov: 1168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25110581 | organizačno technické zabezpečenie UTC 3.5.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Východoslovenské múzeum v Košiciach | 31297803 | 150,00 € | 06.05.2025 | 16.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110582 | odmena za predstavenie Edo a Eko Drewovci na UTC 4.5.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Divadelný Svet | 50528611 | 650,00 € | 06.05.2025 | 16.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110583 | odmena Gumoshow UTC | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bc. Jakub Horničák | 53637755 | 400,00 € | 06.05.2025 | 16.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110588 | grafické práce 04/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Laura Palková - LP GRAPHIC DESIGN | 54943884 | 200,00 € | 06.05.2025 | 16.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110584 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 108,25 € | 06.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110590 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 78,00 € | 06.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110592 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 143,50 € | 06.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110587 | tovar Hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Julius Meinl Coffee Intl., a. s. | 31318932 | 526,58 € | 06.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110589 | spotreba Hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OBALEX - Košice, s.r.o. | 44129971 | 510,56 € | 06.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110591 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 277,50 € | 06.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110593 | tovar Hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Drinkie, s. r. o. | 47369442 | 557,52 € | 06.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110563 | online systém projektového riadenia 4/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Amazon Web Services | 00004 | 17,17 € | 05.05.2025 | 06.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110570 | nadrozmerné taburetky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MORESSI s. r. o. | 56502354 | 860,00 € | 05.05.2025 | 07.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110575 | ChatGPT Plus Subscription 24.4.-24.5.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OpenAI, LLC | 37204133 | 17,63 € | 05.05.2025 | 07.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110562 | strážna služby 04/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ASGuard security s.r.o. | 36409162 | 11 070,00 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110564 | poplatok online predaj 1.4.2025/30.4.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ticketware SE | 48298034 | 100,77 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110566 | pramenitá voda 04/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 235,62 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110572 | držanie servisnej pohotovosti-mesačný paušál 04/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | V.A.T. s.r.o. | 36596540 | 73,80 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110573 | oprava audiotelefónu v HR | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | V.A.T. s.r.o. | 36596540 | 201,47 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110574 | výroba, tlač fólia UTC | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 188,94 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110578 | dotykačka 05/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Dotypos SK s. r. o. | 52528766 | 544,89 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110565 | prenájom dávkovača 05/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 87,33 € | 05.05.2025 | 16.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110571 | odborné poradenstvo 04/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MARBU s.r.o. | 47403047 | 492,00 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110553 | vyúčtovanie zml. 50103942-čiernobiely | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 47,22 € | 02.05.2025 | 07.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110560 | výroba tlač plast, papier, UTC | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 459,63 € | 02.05.2025 | 07.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110554 | spotreba plynu 05/2025 Štítová | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 233,00 € | 02.05.2025 | 13.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110555 | spotreba plynu 05/2025 Kováčska | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 21,00 € | 02.05.2025 | 13.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110556 | spotreba plynu 05/2025 Hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 193,00 € | 02.05.2025 | 13.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110557 | bezpečnostné služby dňa 11.4.,12.4.,25.4.,26.4.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ASGuard security s.r.o. | 36409162 | 1 485,23 € | 02.05.2025 | 13.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110558 | servisná podpora sieťovej infraštruktúry 04/25 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ViaNet, s.r.o. | 36607673 | 2 699,85 € | 02.05.2025 | 13.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |