Faktúry
Počet záznamov: 2429
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25111862 | výroba, tlač fólia | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 52,89 € | 07.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111856 | zmluva čiernobiely, farebný výstup 40102661,4784,798,50101394 10/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 172,21 € | 07.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111859 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. | 36573655 | 847,94 € | 07.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111858 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Infusion s.r.o. | 47820756 | 4 882,15 € | 07.11.2025 | 27.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111852 | prenájom čistiaceho stroja Comac Vispa EVO 10/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 170,97 € | 06.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111854 | čistiace prostriedky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 305,14 € | 06.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111855 | refakturácia poistného za IV.Q 2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Mesto Košice | 00691135 | 4 318,93 € | 06.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111846 | Dotykačka 11/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Dotypos SK s. r. o. | 52528766 | 544,89 € | 06.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111851 | úradné skúšky výťahov | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | PROFI Výťahy s. r. o. | 47519045 | 4 034,40 € | 06.11.2025 | 27.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111850 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SLOVNORMAL, s.r.o. | 31697143 | 332,01 € | 06.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111853 | preventívna prehliadka a údržba pre zabezpečenie požiarneho uzáveru | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s.r.o. | 31341578 | 330,00 € | 06.11.2025 | 02.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111848 | online poplatok 1.10.2025-31.10.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Besteron a.s. | 47866233 | 24,41 € | 06.11.2025 | 02.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111849 | online poplatok 1.10.2025-31.10.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Besteron a.s. | 47866233 | 19,79 € | 06.11.2025 | 02.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111847 | online poplatok 1.10.2025-31.10.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Besteron a.s. | 47866233 | 17,91 € | 06.11.2025 | 02.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111838 | podujatie GlosatorsKE 9.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | BEZ ŠEPKÁRA, s. r. o. | 55339620 | 1 400,00 € | 05.11.2025 | 11.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111837 | PHM 10/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 434,89 € | 05.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111845 | servis zdvíhacích zariadení 11/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | PROFI Výťahy s. r. o. | 47519045 | 450,00 € | 05.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111842 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 234,95 € | 05.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111841 | donáška jedla | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 16 996,14 € | 05.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111839 | dezerty na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Red Velvet Cakes s. r. o. | 53024265 | 239,00 € | 05.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111843 | tovar papa-dezerty | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Red Velvet Cakes s. r. o. | 53024265 | 489,00 € | 05.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111840 | dezerty na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Red Velvet Cakes s. r. o. | 53024265 | 67,50 € | 05.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111844 | oprava umývačky riadu | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | CORTEC s.r.o. | 45584168 | 261,52 € | 05.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111833 | nivtec nohy, spojky,podložky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | HDT SK, s.r.o. | 35884088 | 1 076,63 € | 04.11.2025 | 05.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111832 | držanie servisnej pohotovosti-mesačný paušál 10/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | V.A.T. s.r.o. | 36596540 | 73,80 € | 04.11.2025 | 11.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111830 | strážna služby 10/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ASGuard security s.r.o. | 36409162 | 11 439,00 € | 04.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111829 | provízia z platieb | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Booking.com B.V. | 31047344 | 330,27 € | 04.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111831 | balená voda | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Marián Farkaš AQUA COOL | 43667708 | 19,50 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111834 | implementačné služby 01.11.2025-30.11.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 526,98 € | 04.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111836 | servis softvéru Maratonpédia -10/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | CherryPeak s.r.o. | 55025111 | 393,60 € | 04.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |