Faktúry
Počet záznamov: 1681
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25111116 | vodné, stočné 23.1. - 8.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36570460 | 149,99 € | 14.07.2025 | 11.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111105 | FB reklama od 4.7-9.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Meta | 9692928 | 123,18 € | 11.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111110 | spotreba Hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KÁVOHOLIK s. r. o. | 44484020 | 135,30 € | 11.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111103 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 300,48 € | 11.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111101 | prenájom zariadenia 07/2025 zml.50104591 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 53,06 € | 11.07.2025 | 23.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111102 | prenájom zariadenia 07/2025, zml. 50103942 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 11,70 € | 11.07.2025 | 23.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111111 | spotreba elektriny 1.6. - 30.6.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 24 409,26 € | 11.07.2025 | 23.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111112 | spotreba elektriny 1.6.2025-30.6.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 3 163,64 € | 11.07.2025 | 23.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111104 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 316,02 € | 11.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111106 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROKO, s.r.o. | 36458481 | 1 038,23 € | 11.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111107 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KÁVOHOLIK s. r. o. | 44484020 | 78,54 € | 11.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111109 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. | 36573655 | 849,12 € | 11.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111108 | tovar Hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 155,05 € | 11.07.2025 | 07.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111099 | HDMI kábel, optický kábel, zásuvka | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 50,34 € | 10.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111096 | spotreba studenej vody 06/2025 Obrody, Važecká | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 18,98 € | 10.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111100 | zabezpečenie koncertu Richard Autner 5.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | 322 | 42213169 | 4 000,00 € | 10.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111095 | dobropis k DFA25110039 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Red Velvet Cakes s. r. o. | 53024265 | -301,50 € | 10.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111094 | právne služby 07/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Vojčík & Partners, s.r.o. | 36866563 | 615,00 € | 10.07.2025 | 23.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111097 | poskytovanie reklamných plôch v HMD - Štefa Štec | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť | 31701914 | 258,92 € | 10.07.2025 | 23.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111089 | ChatGPT Plus Subscription 24.6-24.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OpenAI, LLC | 37204133 | 17,07 € | 09.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111083 | spotreba tepla a TÚV 06/2025 Ľudová | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 60,66 € | 09.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111084 | spotreba tepla a TÚV 06/2025 Brigádnická | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 75,03 € | 09.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111085 | spotreba tepla a TÚV 06/2025 Amfiteáter | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 258,92 € | 09.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111086 | spotreba tepla a TÚV 06/2025 Obrody | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 36,49 € | 09.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111087 | spotreba tepla a TÚV 06/2025 Važecká | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 153,97 € | 09.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111088 | spotreba tepla a TÚV 6/2025 Wuppertálska | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 126,76 € | 09.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111093 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 939,81 € | 09.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111080 | dodávka tepelnej energie 06/2025 Kunsthalle | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 11 638,70 € | 09.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111082 | prevádzka zariadenia 07/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | mPOS Solutions Slovakia s.r.o. | 51771144 | 10,58 € | 09.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111081 | dodávka tepelnej energie 06/2025 KK | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 788,41 € | 09.07.2025 | 21.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |