Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2429

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25111773 provízia za predaj vstupeniek 16.8.2025 Marian Čekovský Band&Melissa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MADWIRE, s. r. o. 47436310 198,89 € 28.10.2025 04.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111770 provízia za predaj vstupeniek6.8.2025 Divadlo KĽUD K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MADWIRE, s. r. o. 47436310 92,99 € 28.10.2025 04.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111771 provízia za predaj vstupeniek 2.8.2025 Fallgrapp&Meowlau K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MADWIRE, s. r. o. 47436310 182,65 € 28.10.2025 04.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111772 provízia za predaj vstupeniek 9.7.2025 Glosatorske K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MADWIRE, s. r. o. 47436310 126,94 € 28.10.2025 04.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111765 výroba, tlač plagát, nálepka K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 980,79 € 28.10.2025 06.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111767 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 128,15 € 28.10.2025 08.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111763 vstupné Centrum Nauki Kopernik K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Centrum Nauki Kopernik 10025169 32,54 € 27.10.2025 28.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111762 ubytovanie Poľsko K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Zwiazek Nauczycielsta Polskiego ZG-Hotel Logos FILIA OUPIS 60001884 339,56 € 27.10.2025 28.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111761 hygienické potreby LIMA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OXYGENIC s.r.o. 28938593 148,15 € 24.10.2025 28.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111759 dobropis k DFA25111635 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský 00178454 -99,63 € 24.10.2025 31.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111760 donáška jedla K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 8 347,76 € 24.10.2025 31.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111758 servisné služby za 10/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Avalon EDC, s. r. o. 46928596 741,08 € 24.10.2025 04.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111756 dodanie a výmena batérie vo výjazdovej rampe K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 VILLA PRO s.r.o. 31682731 167,28 € 24.10.2025 04.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111757 spotreba vody 18.4.2025-21.10.2025 Dolná brána K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 772,97 € 24.10.2025 26.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111755 spotreba papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Baliarne obchodu, a. s. Poprad 31707874 42,55 € 23.10.2025 24.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111754 spotreba papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ARWEN SK s.r.o. 35902159 25,65 € 23.10.2025 24.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111751 dobropis k DFA 25111569 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský 00178454 -38,13 € 23.10.2025 29.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111753 spotreba papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 IGMAR RAMUT SPOLKA JAWNA 44355718 75,45 € 23.10.2025 03.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111752 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 159,52 € 23.10.2025 08.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111743 doména vymenniky.sk od 10.11.2025-10.11.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Websupport, s.r.o. 36421928 20,79 € 22.10.2025 22.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111749 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 335,82 € 22.10.2025 24.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111750 nákup licencia-grafika 13.10.-12.11.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Adobe Systems Software Ireland Ltd IE6364992H 288,26 € 22.10.2025 28.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111744 preprava diel Košice-Bratislava 8.9.-9.9.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Yellow Express, s. r. o. 50115642 799,50 € 22.10.2025 04.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111748 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 350,25 € 22.10.2025 06.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111745 lekárske preventívne prehliadky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 00606707 139,88 € 22.10.2025 13.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111746 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 298,10 € 22.10.2025 08.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111747 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 310,30 € 22.10.2025 08.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111737 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 317,96 € 21.10.2025 24.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111735 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Cookies s. r. o. 47471204 340,95 € 21.10.2025 24.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111729 donáška jedla K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 1 166,04 € 21.10.2025 24.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra