Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1182

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25110505 svietidlá pre povrchovú montáž K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OnPro s.r.o. 55881742 610,30 € 23.04.2025 24.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110508 PC AMD R7, grafické karty, držiaky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 2 691,24 € 23.04.2025 29.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110507 spotreba PAPA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 4Home CEE, s. r. o. 54379431 113,65 € 23.04.2025 29.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110494 tovar papa-dezerty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 431,50 € 23.04.2025 30.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110502 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Premium Brands s. r. o. 45638926 121,32 € 23.04.2025 30.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110506 spotreba Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KÁVOHOLIK s. r. o. 44484020 467,01 € 23.04.2025 30.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110495 vyúčtovanie tepla za rok 2024 Wuppertálska K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 -811,99 € 23.04.2025 07.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110496 vyúčtovanie tepla za rok 2024 Ľudová K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 -352,78 € 23.04.2025 07.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110497 vyúčtovanie tepla za rok 2024 Amfiteáter K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 -1 374,02 € 23.04.2025 07.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110498 vyúčtovanie tepla za rok 2024 Obrody K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 -81,36 € 23.04.2025 07.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110499 vyúčtovanie tepla za rok 2024 Brigádnická K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 -404,62 € 23.04.2025 07.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110500 vyúčtovanie tepla za rok 2024 Važecká K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 -690,50 € 23.04.2025 07.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110501 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 134,95 € 23.04.2025 26.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110503 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 70,98 € 23.04.2025 26.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110491 Ručný vysávač ETA Rotary 18 V K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Alza.sk s. r. o. 36562939 68,29 € 22.04.2025 23.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110492 telefónne poplatky 13.4-12.5.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Orange Slovensko, a.s. 35697270 482,99 € 22.04.2025 02.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110493 PHM 04/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVNAFT, a.s. 31322832 288,13 € 22.04.2025 02.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110489 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 66,16 € 22.04.2025 06.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110490 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 6,00 € 22.04.2025 06.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110487 Akumulátor SMART 12V/7Ah K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 VAR-TEC, s.r.o. 44749597 18,55 € 17.04.2025 23.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110486 nákup licencia-grafika 13.4.-12.5.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Adobe Systems Software Ireland Ltd IE6364992H 288,26 € 17.04.2025 23.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110488 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVNORMAL, s.r.o. 31697143 68,31 € 17.04.2025 30.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110485 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 72,56 € 17.04.2025 26.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110478 záclony do objektu LIMA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Oksana Trach 37296922 458,20 € 16.04.2025 16.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110479 školenie Eurofondové VO K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OTIDEA s.r.o. 47139200 123,00 € 16.04.2025 16.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110482 STORNO FA 25110422 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ing. Ján Kuko - REVILO 40791785 -14 473,40 € 16.04.2025 16.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110483 Matrace, chrániče na matrace K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOFOAM, s.r.o. 36216194 1 285,99 € 16.04.2025 17.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110481 nájom kontajnera a odvoz odpadu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 138,55 € 16.04.2025 23.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110484 výroba, tlač Fólia CoalaHT K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 737,80 € 16.04.2025 29.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110480 odvoz kuchynského odpadu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 30,26 € 16.04.2025 30.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra