Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1184

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25110418 predstavenie ,,Halpen a Johnson" 2.4.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Divadlo ASTORKA Korzo 90 00678350 3 300,00 € 07.04.2025 11.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110412 ubytovanie umelcov 2.4.-3.4.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PROMENÁDA, a.s. 35908467 600,50 € 07.04.2025 15.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110416 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 282,60 € 07.04.2025 15.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110417 tovar papa-dezerty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 520,50 € 07.04.2025 15.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110411 záchranná služba na podujatí K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NOVU - MED center, s.r.o. 53578988 265,00 € 07.04.2025 17.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110415 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 61,00 € 07.04.2025 06.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110408 interiérové vybavenie K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 XLSK Nábytok s. r. o. 35883103 1 372,80 € 04.04.2025 07.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110409 interiérové vybavenie K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 XLSK Nábytok s. r. o. 35883103 534,40 € 04.04.2025 07.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110410 interiérové vybavenie K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 XLSK Nábytok s. r. o. 35883103 444,80 € 04.04.2025 07.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110407 výroba tlač Fólia lamino lesklé-magnetky Dolná brána K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 322,10 € 04.04.2025 10.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110406 dodávka a odber tepla 04/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 44518684 5 098,35 € 04.04.2025 11.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110405 PHM 03/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVNAFT, a.s. 31322832 643,04 € 04.04.2025 15.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110397 vyúčtovanie zml. 50103942-čiernobiely K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 5,25 € 03.04.2025 10.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110404 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 256,50 € 03.04.2025 15.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110399 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 162,95 € 03.04.2025 15.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110403 oprava výťahu v budove PAPA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PROFI Výťahy s. r. o. 47519045 138,00 € 03.04.2025 29.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110402 servis zdvíhacích zariadení 04/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PROFI Výťahy s. r. o. 47519045 450,00 € 03.04.2025 02.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110400 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 58,35 € 03.04.2025 06.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110401 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 62,04 € 03.04.2025 06.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110389 online systém projektového riadenia 3/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Amazon Web Services 00004 18,39 € 02.04.2025 04.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110384 výroba tlač Fólia matná K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 356,70 € 02.04.2025 10.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110385 poplatok online predaj 1.3.2025/31.3.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ticketware SE 48298034 7,02 € 02.04.2025 11.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110386 poplatok online predaj 1.3.2025/31.3.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ticketware SE 48298034 37,55 € 02.04.2025 11.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110387 servisná podpora sieťovej infraštruktúry 03/25 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ViaNet, s.r.o. 36607673 2 699,85 € 02.04.2025 11.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110388 grafické práce 03/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ing. Laura Palková - LP GRAPHIC DESIGN 54943884 120,00 € 02.04.2025 11.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110390 spotreba plynu 04/2025 Štítová K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 233,00 € 02.04.2025 11.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110391 pramenitá voda 03/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 157,08 € 02.04.2025 11.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110392 Prenájom dávkovača 04/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 87,33 € 02.04.2025 11.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110393 servisný poplatok 2.kvartál za servis K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ANeT Slovakia s.r.o. 36310930 270,60 € 02.04.2025 11.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110394 odmena výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo- 17310598 59,66 € 02.04.2025 24.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra