Faktúry
Počet záznamov: 2207
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25111470 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Drinkie, s. r. o. | 47369442 | 492,18 € | 08.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111453 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 726,05 € | 08.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111462 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 128,15 € | 08.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111459 | online poplatok 1.8.2025-31.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Besteron a.s. | 47866233 | 116,20 € | 08.09.2025 | 30.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111460 | online poplatok 1.8.2025-31.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Besteron a.s. | 47866233 | 10,53 € | 08.09.2025 | 30.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111447 | doména polievkac.sk 21.9.2025.-21.9.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 20,79 € | 05.09.2025 | 05.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111446 | doména polievkac.sk 22.9.2025.-22.9.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 20,79 € | 05.09.2025 | 05.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111449 | tyčový vysávač Dyson V15 Absolute 2023 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Dol-Kre-4you s.r.o. | 03853489 | 488,05 € | 05.09.2025 | 08.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111445 | spotrebný materiál | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Mgr. Zdenko Mišina - ALPINE PARTNER | 50003844 | 224,66 € | 05.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111452 | tovar papa-dezerty | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Red Velvet Cakes s. r. o. | 53024265 | 364,00 € | 05.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111448 | dodávka a montáž priečelia baru | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Miroslav Hrubý - MIREX | 35320991 | 4 525,00 € | 05.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111450 | čistiace prostriedky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Miroslav Hrubý - MIREX | 35320991 | 81,18 € | 05.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111451 | dobropis k DFA25111355 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -47,77 € | 05.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111432 | samolepka na označenie schodov | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | FORK, s.r.o. | 44311061 | 15,57 € | 04.09.2025 | 04.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111435 | servisné práce na vzduchotechnických zariadení na stavbe KH | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | F.A.S., s.r.o. | 47925451 | 2 261,21 € | 04.09.2025 | 10.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111431 | zmluva čiernobiely, farebný výstup 40102661,4784,798,50101394 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 172,66 € | 04.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111430 | vyúčtovanie zml. 50103942-čiernobiely | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 26,97 € | 04.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111441 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SLOVNORMAL, s.r.o. | 31697143 | 130,02 € | 04.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111444 | Dotykačka 09/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Dotypos SK s. r. o. | 52528766 | 544,89 € | 04.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111440 | záchranná služba na podujatia v mesiaci august | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NOVU - MED center, s.r.o. | 53578988 | 2 880,00 € | 04.09.2025 | 16.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111428 | prenájom oceľových závaží | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SAKI Slovakia s.r.o. | 47453869 | 288,00 € | 04.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111429 | PHM 08/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 217,88 € | 04.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111433 | provízia z platieb | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Booking.com B.V. | 31047344 | 184,32 € | 04.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111438 | spotreba papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OBALEX - Košice, s.r.o. | 44129971 | 239,52 € | 04.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111442 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Infusion s.r.o. | 47820756 | 595,44 € | 04.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111436 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 67,26 € | 04.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111437 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 61,11 € | 04.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111443 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 56,96 € | 04.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111439 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 335,70 € | 04.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111434 | spojovací materiál na stany | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MUTTON s.r.o. | 36656020 | 384,01 € | 04.09.2025 | 09.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |