Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2429

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25111548 spotreba PAPA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KÁVOHOLIK s. r. o. 44484020 154,24 € 25.09.2025 30.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111564 ubytovanie -výmenníkové mobility Praha K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 EuroAgentur Hotels&Travel a.s. 27361861 892,45 € 25.09.2025 30.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111557 chrániče na matrace K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOFOAM, s.r.o. 36216194 179,60 € 25.09.2025 01.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111561 letenka Košice-Praha-Košice K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 pelicantravel.com s. r. o. 35897821 156,09 € 25.09.2025 06.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111562 letenka Košice-Praha-Košice K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 pelicantravel.com s. r. o. 35897821 156,09 € 25.09.2025 06.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111563 letenkyKošice-Praha-Košice K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 pelicantravel.com s. r. o. 35897821 490,68 € 25.09.2025 06.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111558 dezinsekcia v budove ALFA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PANDA - KOŠICE s.r.o. 45361142 30,00 € 25.09.2025 07.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111553 oprava steny v podzemnom parkovisku Kulturparku K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 STAVAM Slovakia s.r.o. 46020390 468,38 € 25.09.2025 07.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111551 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 316,75 € 25.09.2025 20.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111555 prenájom plošiny s obsluhou a čistenie dňa 23.9.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 REFAL PLOŠINY s.r.o. 46654551 436,65 € 25.09.2025 22.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111546 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 64,33 € 25.09.2025 24.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111547 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 107,72 € 25.09.2025 24.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111549 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 307,95 € 25.09.2025 24.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111550 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 174,55 € 25.09.2025 24.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111542 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 0,89 € 24.09.2025 30.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111545 servisné služby za 09/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Avalon EDC, s. r. o. 46928596 741,08 € 24.09.2025 07.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111543 dobropis k DFA 25111358 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský 00178454 -39,98 € 24.09.2025 07.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111544 dobropis k DFA 25111300 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský 00178454 -4,00 € 24.09.2025 07.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111541 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 60,00 € 24.09.2025 20.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111540 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 59,70 € 24.09.2025 20.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111538 donáška jedla K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 846,98 € 23.09.2025 30.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111539 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 moonER s.r.o. 46353895 955,30 € 23.09.2025 30.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111537 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 136,09 € 23.09.2025 24.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111536 odborná prehliadka výťahu a plošín K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Veronika Rusnačková - LIFTEX 17251605 103,32 € 22.09.2025 07.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111535 telefónne poplatky 13.9.-12.10.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Orange Slovensko, a.s. 35697270 510,58 € 19.09.2025 25.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111533 oprava a servis automatických posuvných dverí K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TESMONT - AL, s.r.o. 47845031 105,60 € 19.09.2025 30.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111534 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Jean Charles Vanbeselaere 47758562 995,00 € 19.09.2025 08.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111520 nákup licencia-grafika 13.9.-12.10.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Adobe Systems Software Ireland Ltd IE6364992H 288,26 € 17.09.2025 17.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111530 defibrilačné elektródy pre dospelých pre RESCUE SAM K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 K&M MEDIA s. r. o. 44879806 180,00 € 17.09.2025 23.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111531 gravírovanie tabuliek K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SAGITTA pečiatky-tlačiareň s.r.o. 36586579 152,56 € 17.09.2025 24.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra