Faktúry
Počet záznamov: 2207
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25111330 | poskytovanie reklamných plôch v HMD - 11.8.-24.8.2025 Traja seladóni | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť | 31701914 | 258,92 € | 18.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111336 | systém automatického spúštacieho zariadenia do prečerpávacej jimky v šachte | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Daniel Bakalár - PUMPS | 33874905 | 5 955,43 € | 18.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111328 | divadelné predstavenie Mačky letia do Kanady 17.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KBT | 42080673 | 400,00 € | 18.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111341 | hudobná produkcia 31.7.2025-Erika Rein | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 15,99 € | 18.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111340 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 690,12 € | 18.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111332 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 392,40 € | 18.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111326 | spotreba catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | CORTEC s.r.o. | 45584168 | 221,40 € | 18.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111337 | polystyrénové termoobaly | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ADENELA CZ, s.r.o. | 14224275 | 49,25 € | 18.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111339 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 426,05 € | 18.08.2025 | 08.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111323 | prenájom BEERJETU | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | The Restaurant s. r. o. | 54377510 | 1 574,40 € | 18.08.2025 | 08.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111325 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 186,46 € | 18.08.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111331 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 149,27 € | 18.08.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111338 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 527,90 € | 18.08.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111324 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Julius Meinl Coffee Intl., a. s. | 31318932 | 720,31 € | 18.08.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111321 | reflektory | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 42,20 € | 15.08.2025 | 20.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111322 | cateringové služby pre umelcov v mesiaci júl | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 1 256,57 € | 15.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111319 | provízia za predaj vstupeniek13.8.2025 Papa Quiz | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MADWIRE, s. r. o. | 47436310 | 23,62 € | 15.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111320 | provízia za predaj vstupeniek10.8.2025 Partička | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MADWIRE, s. r. o. | 47436310 | 597,19 € | 15.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111316 | nákup licencia-grafika 13.8.-12.9.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Adobe Systems Software Ireland Ltd | IE6364992H | 288,26 € | 14.08.2025 | 18.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111318 | spotreba elektriny 1.7.2025-31.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 3 447,49 € | 14.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111317 | spotreba elektriny 1.7. - 31.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 27 528,01 € | 14.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111314 | Letné workshopy 12.7.,9.8.2025 na Dolnej bráne | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Ľuboslava Valentová | 45986908 | 200,00 € | 14.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111315 | prenájom rohoží 14.07.2025-10.08.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 399,07 € | 14.08.2025 | 11.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111310 | spotreba studenej vody 07/2025 Obrody, Važecká | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 18,99 € | 13.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111312 | poskytovanie reklamných plôch v HMD - Marián Čekovský 4.8.-17.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť | 31701914 | 258,92 € | 13.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111313 | Divadelné predstavenie O chlopovi co neznal spivac-6.8.2025 - odvod vstupného | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KĽUD na divadlo i film | 42383447 | 1 729,46 € | 13.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111311 | koncert skupiny Fallgrapp | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Fallgrapp o.z. | 51426668 | 3 000,00 € | 13.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111298 | tovar papa-dezerty | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Red Velvet Cakes s. r. o. | 53024265 | 532,00 € | 12.08.2025 | 15.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111307 | dobropis k DFA 25111276 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. | 36573655 | -5 279,28 € | 12.08.2025 | 18.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111301 | spotreba tepla a TÚV 7/2025 Wuppertálska | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 113,73 € | 12.08.2025 | 18.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |